Добрый день. В январе 2022 г. увидели, что в апреле 2021 г. была ПН с кодом 903 льгота 14060495 (за приобретение Пакета Медок на сумму 7800 грн.). Нужно ли эту льготу где-то показывать и делать ли годовой перерасчет и компенсирующe. ПН обязательства и за какой месяц…

1. Підскажіть, будь-ласка, в якому рядку декларації з ПДВ вказуємо суму ПДВ нараховану у разі ліквідації капітальних інвестицій?
2. Що вказувати в ПН ( назва товару) у разі ліквідації капітальних інвестицій, якщо витрати збирались на облаштування підїздної дороги до…

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, РК складений 14.01. 2022р. і зареєстрований 15 .01.2022р. на обнулення податкової накладної (неплатнику ПДВ) від 28.12.2021р,(виправлення дати) і зарестрована нова ПН з вірною датою 15.01.2022р.. Чи можна такий РК використати в декларації з…

У підприємства, продавця тютюнових виробів, станом на 01.01.22р. є Кт заборгованість за товари (передплата від покупців), на яку платник податку склав ПН(за ставкою 20%) та зареєстрував в ЄРПН. З 01.01.22р. операції з продажу тютюнових виробів, згідно п.197.27 ст.197 ПКУ…

Доброго ранку. Допоможіть, будь ласка. Організація ТОВ, платник ПДВ , сфера діяльності бар. З 1 січня 2022 року табачні вироби надходять без ПДВ. Як їх продавати тепер? В фіскальних чеках має бути з ПДВ чи без ПДВ? Й чи треба встановлювати МРЦ? Як бути зі старими запасами…

ОТРАЖАЮТСЯ ЛИ СУТОЧНЫЕ В СТРОКЕ 10.4 ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС…

Зважаючи на те що операція передачі авто в лізинг є об"єктом оподаткування ПДВ, а нарахування та отримання винагороди за договором фінансового лізингу не є об"єктом оподаткування ПДВ, як правильно визначитися що придбане авто та передане в фінансовий лізинг юридичній особі…

Юр. лицо , плательщик НДС, новосозданное несколько месяцев по материалам, услугам, ОС формировало НК на основании НН. В декабре юр. Лицо предоставило услугу нерезиденту, которая не облагается НДС и зарегистрировали «зведені» НН (обнулили НК). У предприятия только один вид…

Доброго дня. Підскажіть будьласка чи є об"єктом оподаткування ПДВ операції з нарахування та отримання відсотків за договорами фінансового кредиту, та чи відображаються в рядку 5 Декларації вище названі відсотки? Дякую…

Доброе утро. Подскажите, если НН выписана и зарегистрирована в октябре 2020г., но не включена в налоговый кредит. Могу ли я включить ее в НК за декабрь 2021 г. ? Или на этот период работает период 365 дней? Спасибо…

Контрагент составил налоговую накладную с неправильной ценой , выдал корректировку в том же периоде не "обнуляя" ошибочную н/н.
Имеет ли предприятие право на налоговый кредит по такой налоговой накладной? Как правильно откорректировать налоговую накладную с ошибками…

Доброе утро, подскажите пожалуйста предприятия ошибочно выписало на реализацию НН покупателю в июне 2020г.,в декабре 2021г. сделали РК на минус покупатель зарегистрировал .При приобретении проданные услуги необходимо было отнести на необлагаемые операции. Могу ли я выписать НН…

Чі можу я включити в податковий кредит декларації з ПДВ за грудень призупинену вхідну ПН(за листопад) реєстрація якої відбулась в грудні? Я вважаю, що це можливо, податкова вимагає зробити уточнену декларацію за листопад. Роз'ясніть, будь ласка. Дякую…

Мікропідприємство, платник ПДВ, займаться наданням послуг з перевезення вантажів ПДВ сплачуємо регулярно, але в грудні 21 р. машини майже не їздили, проводилося багато ремонтів, тому вийшла значна сума(більше 100 тис.) відємного ПК. Подала дод. 2 на цю суму. Порадьте, будь…

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно виправити рядок в таблиці 2.2 Додатка 1 Декларації по ПДВ, а саме видалити внесені дані у звітності за листопад 2021 р…

Предприятия оказывает услуги не плательщикам НДС. За день заходит много оплат небольшими суммами. Можно ли выписать одну налоговую накладную "Неплательщуку " на общую сумму поступлений за день или надо делать на каждую оплату отдельную налоговую накладную. Спасибо…

Доброго дня. Цікавить зразок заповнення ПДВ декларації та додатків 5 та 6 за грудень за операціями з постачання товарів, що звільнені від оподаткування.згідно 199.1 ПКУ? Дякую…

ТОВ платник ПДВ. Знижено товарооборот на період карантину. На спец.рахунку ПДВ невикористаний залишок грошовихз коштів. Як повернути на поточний рахунок переплату з ПДВ? Потрібно при декларуванні 12.2021 подати Додаток 4 до декларації? Чи буде перевірка в такому випадку…

Доброго дня! Запитання стосовно ст. 189.18 ПКУ "базою оподаткування є МРЦ без урахування ПДВ" : 1. Базою оподаткування для чого? 2. Як вирховувати цю базу, чи має бути документ від постачальника?. 3. Чи є порядок, який встановлює розрахунок МРЦ? Дякую…

Добрий день, контрагент неправильно, з помилками, зареєстрував податкову накладну на нас ( наш кредит) робити РК не буде .Я в кредит її не включаю. В мене сума залишається на 6442 в Д-т. Як списати дану суму і коли? Чи буде висіти вічно? Дякую…