Добрый день, подскажите пожалуйста нужно ли отражать в декларации ошибочно зарегистрированную налоговую накладную если в этом же месяце я составила РК ( на снятие) и отправила на подписание контрагенту, контрагент подписал и отправил на регистрацию. Уже неделю не приходят…

Доброго дня. З контрагентом заключено договір поставки на товар (сою). При наявній заборгованості за першу партію товару(соя), покупець сплачує аванс за рахунком на наступну партію товару (соя)в межах цього ж договору, але за іншою ціною. Яка перша подія буде для виписки…

Добрий день. Рішенням про реєстрацію ПН від 14.12.2021 постачальнику зареєстровано ПН за листопад 2021 на міжнародні перевезення за ставкою 0%. В якій декларації відобразити суму в рядку 10.4: в поточній за грудень чи в уточнюючій за листопад…

новорічні подарунки дітям працівників куплені у ФОП не платника ПДВ. Чи потрібно робити податкову накладну на перевищення ? Чи взагалі ніяких податкових ( компенсуючих перевищення, умовний продаж) робити не потрібно…

Доброго дня.Заблоковано РК. Я відправляю повідомлення з поясненнями, приходить відповідь "відмовлено у реєстраціїї, не надано всіх документів для розблокування". Повторила процедуру, додала документи. Нажаль - не прийнято - відсутній факт зупинення реєстрації ПН/РК. Як все ж…

Добрый день! Первый раз нужно подать уточнение по НДС. Нужно уточнить декларацию за октябрь 2021(увеличить НО и уменьшить строку 21). Справочно - в ноябре тоже отрицательное значение. Можно ли подать уточнение в составе декларации по НДС за декабрь 2021 (там уже будет стр.18…

новорічні подарунки дітям працівників куплені у ФОП не платника ПДВ. Чи потрібно робити компенсуючу податкову накладну? який тип причини…

предприятие импортер , продавец табачных изделий, електронных сигарет, т.д. Как правильно выписывать накладные на продажу и налоговые накладные с 01.01.2022…

ТОВ подало декларацію з ПДВ за 11.2021р. В додатку 2 до декларації помилково вказали дату виникнення від'ємного значення 12 місяць, замість 11. Прийшов акт камеральної перевірки. ТОВ в січні 2022р. було подано уточнюючу декларацію, де в дод.2 внесло зміни. В декларації якого…

Вітаю! За 2017-2021 є декілька ПН та РК до них, які своєчасно не були включені до ПК. 1) Чи можна включити ці документи до декларації за грудень 2021 (Розділ ІІ Дод.1 з відповідним періодом складання)? 2) За який період? 1095 днів від дати виписки? Каранти не враховується? 3) Чи…

Добрый день, подскажите пожалуйста, как правильно выйти из сложившейся ситуации, 24.11.21 оказали услугу на 11 000 грн с НДС, но НН не зарегистрировали и в декларации НДС обязательства не отобразили. Надо зарегистрировать с опозданием в январе, подать уточненку НДС в январе…

Доброго дня. На розрахунковий рахунок зараховані кошти відшкодування різниці в тарифах з місцевого бюджету та виписана податкова накладна на операції звільнені від ПДВ згідно ст197.1.28. постачання товарів/послуг у частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними…

если импортный НДС не включили в Налоговый кредит, то сумму такого налога можно отнести на расходы предприятия…

доброго дня) підскажіть, будь ласка, ТОВ списує безнадійну кредиторку,склали та зареєстрували податкову накладну з типом причини 13,в якому додатку до декларації з ПДВ потрібно відобразити цю суму? дякую…

Оплатили 100 % услугу, вписали НН, потом оказана услуга но цена и количество другое, общая сумма та же, все это в одном месяце сентябре 21. НН в кредит включили, корректировки на изменение кол-ва и цены не было. Сейчас увидели что не было от поставщика РК, как поступить…

Добрий день! Підприємство надало транспортно-експедиційні послуги нерезиденту в грудні 2021р. (доставка з аеропорту Бориспіль в ОАЕ). Кошти у валюті надійшли в грудні. Для виконання цієї послуги була придбана послуга у резидента (перевізника) без ПДВ. Чи має підприємство…

Христос Хрещається!
Ситуація наступна:
ФОП - 3 група + платник ПДВ , поліграфічна діяльність.
20.10.2021р було зареєстровано ПН на неплатника ПДВ. У грудні це замовлення просили замінити на іншого неплатника ПДВ (зареєстровано ПН на ту саму суму і також на не…

Чи включається до податкового кредиту та чи підлягає відшкодуванню сума 3% ПДВ, сплачені митниці при продовженні строку тимчасового ввезення обладнання…

Чи можна виписати одну податкову накладну на товари і послуги? Чи варто таки розділяти товари окремо і послуги окремо? Передоплата від одного покупця…

Чи потрібно в декларації з ПДВ відображати ввезення на митну територію (придбання) товарів, що розмитнуються під пільгу 14060544 (Covid) тобто товари звільненнія від ПДВ? Реалізацію відбражаємо в Д5…