26.12, по Дог 1, Пок сделал предоплату Пост за Тов А, в кол. 10 шт по 600, на 6000. 27.12 Пост отгрузил Тов А, в кол. 7 шт по 600, на 4200. Переплата по Дог 1 в размере 1800 не возвращена. 04.01 Пост и Пок заключают Дог 2, на поставку Тов Б, в кол. 5 шт по 1800, на 9000. 04.01…

В уточ.декларації з ПДВ р.18 -1200. Як перенести в декларацію р.16.2. з + 1200 чи -1200
В уточ.декларації з ПДВ р.21 4800 . Як перенести в декларацію р.16.1. з + 4800 чи -4800
В уточ.декларації з ПДВ р.21-3000. Як перенести в декларацію р.16.1. з + 3000 чи -3000…

Корегуюча податкова виписана поставщиком в зв'язку з поверненням коштів. повернення коштів відбулось в різних періодом з перерахуванням та відвантаженням товару. В який період декларації треба занести таку корегуючу накладну ? Я думаю в періоді коли були повернуто кошти та сама…

Подскажите пожайлуста письмо от ДПС датировано 30.12.2021, а 01.01 .2022 нужно было уже пачки сигарет на которых есть МРЦ продавать без НДС. Для этого во -первых нужно было знать об этой информации во- вторых нужно было в кассовых аппаратах поменять ставку налога. Вопрос: можно…

Добрый день! В прошлом ответе по списанию неучтенного импортного НДС был дан совет обиспользовании условных налоговых обязательств. Был дан совет следующим проводкам: в податковий кредит (Дт 641 Кт 377 (митниця), а потім нарахувати умовні податкові зобов'язання (Дт 049 Кт 641)…

РК (на уменьшение) выписан на возврат товара продавцом 18.11.21, подан на регистрацию покупателем с соблюдением сроков 29.11.21 и заблокирован. Решение о разблокировке и регистрации РК- от 29.12.21.Какие строки в УР за 11.2021 нужно заполнить? В какую строку декларации по НДС за…

Доброго день
Наше піприємство помилково перерахувало кошти на бюджетний рахунок ПДВ замість СЕА ПДВ.Таким чином ми не збільшили ліміт для реєстрації ПН і неможемо заплати зобов'язання по декларації.Яким способом ми можемо повернути кошти?Чи можуть нам цю суму зарахувати на…

Підприємство нам надало предоплату на пільговий товар (без ПДВ), (по 1 події випис.ПН б/ПДВ)), ми надаємо предоплату на товар, який з ПДВ, (п/н з ПДВ по 1 події). На даний момент закриваємо взаємозаліком ці дві заборгованості (товар не відвантажувався), що з зобов'язаннями та…

Добрий день
Якщо на розрахунковий рахунок підприємства (платник ПДВ) зараховані кошти від покупця за товар, і в цей же день повернуті йому за його листом (прохання повернути гроші), чи треба реєструвати податкову накладну на цю операцію і одночасно розрахунок коригування…

Еспедитор (резидент, плательщик НДС) предоставляет ТЭО услуги (на територии УКРАИНЫ) заказчику нерезиденту , берет за услуги ТЭО вознаграждение, облагается ли такое вознаграждение НДС и по какой ставке…

Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку?
Платника ПДВ було анульовано 25.11.21, і за період 11/21 він подав звичайну декларацію з ПДВ без відмітки про анулювання, яку було прийнято ДПС.
Як тепер це виправити чи подавати уточнюючу і за який…

Добрий день.Отримали послугу від нерезидента :Послуги з розробки дизайну упаковки продукту.Чи треба нараховувати ПДВ…

Доброго дня. Підприємство робить розподіл ПДВ. В грудні 2020 року було зроблено перерахунок ПДВ, відображено в Декл за грудень 2020, але до Декл ПДВ за січень 2021 не було надано дод 7. Як це виправити? Дякую…

І ще одне запитання стосовно інформаційних послуг від нерезидента - Якщо потрібно сплатити ПДВ то в момент отримання чи в момент оплати…

ТОВ придбало в грудні МНМА негосподарського призначення (холодильник). В грудні МНМА оприбутковані на склад і відображено як капітальні інвестиції (Дт 15). В січні введені в експлуатацію (Дт 112). Коли виникають умовні податкові зобовязання з ПДВ: в грудні чи в січні? Дякую…

Доброго дня! Підприємство отримує шнформаційні послуги від неризедента - Пдв вхідне виникає? чи ні…

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если у меня в 2021 году были только операции не облагаемые НДС, а с 2022 года начинаются как облагаемые операции, так и освобожденные от НДС. Как мне распределять входящий кредит, который относится к обоим видам деятельности, например аренда…

Поставщик виписав податкову 20.01.2020р. В декларацію покупець влючив податковуу за квітень 2020р. Корегуюча від поставщика виписана 30.12.2021р. За який період робити уточнюючу декларацію - за січень 2020р, чи за той період коли була включена податкова в декларацію -Квітень…

Добрий ранок!
Подарунки для контрагентів придбали без ПДВ, чи потрібно нараховувати умовний продаж при списанні…

Платник ПДВ придбав товар у накладній була вказана знижка.Податкова перевірка вимагає виписати на знижку умовну ПН і сформувати податкове забовязання на суму знижки.Чи є обов'язок виписувати Пн на отриману знижку від постачальника…