Чи подлягає коригуванню (на зменшення) зведена ПН, виписана на себе (умовний продаж, з кодом 13, так як вона відображала донарахвання ПДВ до таможеної вартості)…

У 2020 році в додатку 7 до декларації з пдв за грудень 2020 року результати річного перерахунку вказали в рядку 1, а не в рядку 3.1. Це несумова помилка, чи обов'язково її виправляти шляхом уточнення декларації, тоді продовжиться на рік строк позовної давності. Які ризики, якщо…

Підкажіть, будь ласка, як правильно заповнити дод.№5 та стр.5., та 5.1 декларації на додану вартість(ПДВ), які сумми потрібно враховувати в стр.№5 та 5.1 декларації? Чи потрібно включати суми наданих послуг(на Україні ці послуги з ПДВ) нерезидентам місце поставки яких є Росія…

Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно сделать корректировку нн. Была зарегистрирована нн на послольство как обычно. Выяснилось, что теперь нужно указывать какой-то налоговый номер. Декларация за декабрь сдана. Как правильно сделать корректировку. Номенклатура не…

Підприємство зареєструвало у січні 2022 року податкову накладну за вересень 2021р. У вересні 2021року цю податкову включено до декларації в табл.1.1., зобов’язання сплачено. Чи потрібно в декларацію за січень ще раз включати цю операцію? Чи є якісь штрафи, пені, за несвоєчасну…

Якою датою виписувати РК(код104- зміна кодів, та номенклатури товарів) до ПН(авансові платежі за імпортний товар у липні, серпні 2021р.) ,якщо ВМД оформлена 11.01.22,а видаткова накладна від 12.01.22р…

Підприємство, продавець тютюнових виробів, на 01.01.22р. є Кт забор-ність за товари (передплата), на яку складяно та зареєстровано в ЄРПН ПН(за ставкою 20%) З 01.01.22р. операції з продажу тютюнових виробів звільнюються від оподаткування. Яким чином складати РК до таких ПН при…

Доброго дня! з якого періоду діє норма ст ПКУ 198.6 щодо строку податкового кредиту 60 днів за касовим методом. Якщо була оплата вугілля, податкова складена та зареєстрована за касовим методом 26.10.2021р. , чи можно таку податкову накладну включити до декларації на протязі 365…

Добрый день.
ФОП общая система, КВЭД 46.49 оптовая торговля товарами хозяйственного назначения. Заказали в типографии (НДСник) свой каталог товаров для рекламы продукции. Вопрос: могу ли я использовать НДС и включить в расходы ФОПа? Какие законодательные нормы, статьи и…

Доброго дня.Як відобразити ПДВ при закритті кредиторської заборгованості за 2015р у 2022р…

Доброго дня. ТОВ загал система,ПДВ. Планує експорт хлібобул виробів. ПДВ буде 0%? Та чи потрібно робити перерахунок ПДВ в зв"язку з експортом 0% та продажем на тер України за ставкою 20%? Дякую…

Добрый день ! Предприятие продало свое ОС - компьютер ( остаточная стоимость - 0,00 грн) за 500,00 грн в т.ч. НДС. Компьютер был приобретен до 06.08.2011 г. и в налоговой накладной на него код УКТ ВЭД не указан, Подскажите как заполнить НН ? Какой указать Код УКТ ВЭД в гр. 3.1…

В уточнення минулого питання (18.01.22.) Ви написали "На практиці, щоб уникнути суми еПеревищення, РК на ""-"" ставлять в декларацію січня, але в підсумок рядка 9 не враховують". Тобто в декларації ми заповнюємо лише рядок 7 колонку А? А колонку В не заповнюємо? Бо при…

В договорі із Замовником передбачено 70% передоплати, ця сума була сплачена.
В податковій накладній ми ставимо кількість 0,7 ( а не 1 ) ? Дякую…

Доброго дня! Підкажіть будь ласка "Код класифікації доходів бюджету" на який ми можемо перерахувати самостійно нарахований штраф 3%, нарахований за результатами подання Уточнюючого розрахунку по ПДВ (податкове зобов"язання було збільшене до сплати). Дякую…

Добрий день.Ресторан Платник ПДВ на загальній системі придбає коньяк у пляшках та у ПН вхідній пляшки. Продає коньяк на розлив по 0,05 літрів та у ПН вихідній літри. Виникла необхідність повернути коньяк постачальнику та створено РК на повернення товару у пляшках. Податкова…

Добрий день.Ресторан Платник ПДВ на загальній системі придбає коньяк у пляшках та у ПН вхідній пляшки. Продає коньяк на розлив по 50грам. Підкажіть яка кількіть у ПН вихідній має бути 0,1пляшки чи 0,05 литра? Дякую…

Питання щодо штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної. Якщо ПН від листопада 2019 року і порушено терміни реєстрації на 10 днів. Мені нарахували 10% штрафу. Винесено ППР. Чи діють наразі карантинні обмеження на сплату цих штрафів, чи таки я маю їх сплатии…

За 08.12.2021 НН (ПДВ 467,0 тыс.) была заблокирована . Блокировка происходит почти всего( мы строит. организация). Я решила ее оставить как ошибочную, и отправила дубликат НН 31.12.21. И дубликат заблокировали. После разблокировки дубликата я отправила эл. уведомление:Просим не…

Доброго вечора. У Дек. ПДВ за 08.2021 допущено помилки
1. Отр. ПН з просрочкою включено не частково;
2. Вкл. просрочену ПН, яку потрібно перенести на вересень;
3. Вкл. тільки частину отриманого НК від контрагента. Від ДПС уже є ППР з кам. перевіркою, де…