Доброго дня. Ми здійснили передоплату 70% суми рахунку, який містить 3 позиції (мова йде про послуги). Пізніше рахунок змінився - було анульовано 1 позицію. Як правильно скласти розрахунок-коригування до податкової накладної, виписаної на передоплату? Причина коригування 102 для…

Добрий день! В червні 2022р. виявили помилку в декларації з ПДВ за січень 2019р. - завищено кредит ( неправильний курс валют) . Як виправити помилку і які санкціі нас очікують?
Дякую…

Добрий день. якщо податковий кредит за касовим методом виник в лютому 2022р., але не був включений у декларацію лютого 2022р. чи можна включити цей кредит у червні коли буде зареєстрований цей кредит чи краще уточнити наприклад лютий так, як у червні сплине термін 60 днів для…

Податкові накладні, у тому числі за першу половину лютого, які зареєстровані до 24.02.2022, можна використати для податкового кредиту березня 2022 року…

Доброго дня. Підприємство виконало роботу в лютому і надало акт вик.робіт 01.03, але замовник його не підписує. Чи повинні ми реєструвати податкове зобов"язання, якщо підписаного акту немає, оплати теж немає? Чи можна виписати податкову датою фактичного підписання акту з боку…

ПП платник ПДВ, здійснює поставки товарів для підрозділу ДСНС, серед яких є мастила з кодами УКТЗЕД 2710198100 та 3403990010. Реализація товару здійснюється з оподаткуванням товару 20% ПДВ. Держ.казн.м.Умань не приймає до оплати наданий договір поставки, до ціни товару якого…

Доброго дня! ТОВ має власні вагони зерновози. Уклали договір з Клієнтом (резидент) на перевезення вантажу за кордон. Фіксована ставка в грн за користування одним вагоном на добу. Маршрут Україна - Польща. ПДВ нараховується на всі дні користування вагонами? або з дати перетину…

Плательщик НДС юридическое лицо с 1 апреля 2022г. перешел на 3 группу единого налога по ставке 2 %, следовательно на период военного положения является Неплательщиком НДС. Сможет ли это юр.лицо, будучи с 01 апреля 2022г. плательщиком на спец.налоге по ставке 2%, зарегистрировать…

Добрий день! підскажіть будь ласка у проводках як вірно в 1с показати перерахування коштів на ел.рахунок , наприклад перерахувала 100 тис.грн а в декларації ПЗ-90 тис.грн, щоб залишок коштів які на ел рахунку були такі як блансі…

Доброго дня. За січень потрібно збільшити податкове зобов'язання(відшкодування витрат по сплаті земельного податку). Зробити уточнюючий розрахунок.
1. Якщо я правильно розумію, то потрібно повністю змінусувати ПН (код 103), і виписати нову теж січнем. Вірно?
2. Якою…

Суму ПДВ заплатили на бюджетний рахунок а не на електронний адм,рах тому не має ліміту а в електронному кабінеті в розділі СЕА ПДВ -реєстр транзакцій залишок на рахунку (мінус) к виправити помилку…

Доброго дня, якщо товар чи послуга (мийка авто, наприклад) придбані по чеку вартістю 350,00 грн. з ПДВ. Податкової накладної на це немає. Що робити з ПДВ при оформленні авансового звіту і проведенні операції в 1с. Чи можна добавити це ПДВ до загальної вартості і списати на…

НК по НДС за февраль включен в декларацию за март. Уточненку декларации делать и за февраль(добавить НК)и за март(снять НК февральский),а также в марте штраф считать за увеличение НО? В рубрике "Документы" сделайте, пожалуйста, больше примеров с образцами заполнения Уточненки по…

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, не можу зареєструвати ПН за рахунок перевищення. Третій раз відправляю, приходить відмова, що не вистачає ліміту. Ліміт - 89000 .Всі податкові були своєчасно відображені в Д1 як не зареєстровані…

Не сдані декларації з ПДВ за лютий,березень квітень.
1, Чи можна зараз при сдачі декларації за лютий включити податкову накладну лютого ,зареєстровану 30 травня по первинному документу? чи її треба включати в декларацію травня по даті реєстрації?
2. Декларації за…

Доброго дня!
Які дії при списанні безнадійної дебіт.заборгованості(є касовий метод і перша подія)? які наслідки по ПДВ? які проводки?
дякую…

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, в який місяць потрібно включати ПК, зареєстрований постачальником у червні за березень? За умови, що декларації з ПДВ з лютого не подавалися.
Також питання чи можна включати ПК за первинним документом, якщо постачальник перейшов із…

За лютий 2022р підприємство подало ПДВ декларацію. В червні треба подати уточнюючу.
В полі 02 звітний(податковий) період - треба ставити місяць 6…

Добрый день! Основной вид деятельности предприятия - аренда техники, которая является для нас ОС.
На текущий момент предприятие - плательщик НДС+прибыль.
Планируем перейти на ЕН - 2%.
После возврата на общую систему - надо ли нам будет доначислять НДС на…