Добрий день! Після постачання оплаченого товару покупець повертає товар новою поштою не попередивши постачальника про повернення накладна на повернення виписана 25.12, а товар постачальник отримав 04.01, якою датою виписати РК при тому, що повернення коштів не буде згідно умов…

У нашего предприятия есть заблокированные нн за 2017 год, их не разблокировали вовремя ,и теперь эта сумма числится у нас в кабинете как сумма перевищення, она очень большая. У нас должна быть комплексная проверка. Какой нам за это начислят штраф…

30.08.20 для нас перша подія- ми оплатили через касу банку за послуги. Послуги ще не отримали, плануємо в наступному році. Сума не велика. Постачальник отримав на рахунок гроші 31.08.20, виписав ПН 31.08.20 . ПК ми не змогли використати. Коли ми можемо списати на витрати залишек…

Чи потрібно створювати податкову накладну на помилково отримані кошти від покупця, якщо було повернення коштів через 14 днів? Дякую…

Доброго дня. В жовтні 2021 було зроблено повернення на постачальника, постачальник поки відмовляється робити розрахунки коригування. Ми повинні були включити РК незалежно від реєстрації в ЄРПН, але цього не зробили. Який алгоритм виправлення помилки? Подати уточнюючу, показавши…

Добрый день.
Интересует порядок налогообложения рекламы нерезедента с 01.01.2022г.у ТОВ с НДС и ФОП на общей системе. С 01.01.2022г. Google на территории Украины является плательщиком НДС 20%. Мы должны составлять компенсирующую налоговою накладную…

Доброго дня! Неплатники ПДВ фіз. особи сплачують за надані послуги на р/р. Чи потрібно на кожну таку оплату формувати окрему ПН, чи робити одну зведену ПН на заг. суму за день?
Дякую…

Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно сделать условную продажу по налоговой накладной где много позиций, и условную продажу нужно сделать только на часть из них…

Доброго дня. Підскажіть будь ласка в даній ситуації: Підприємтво-покупець зареєстровано в Мінюсті (назва його наприклад Сузір'я з апострофом) ,а в ДПС поставлено на облік як платник ПДВ - назва вже Сузір"я з лапками. Як нам (постачальнику) вірно прописати у податковій накладні і…

06.07.2020 помилково виписали видаткову накладну і податкову накладну. В грудні 2021 зареєстрували РК і зробили повернення по базі. РК в декларацію за грудень 2021р. не включала так як вона зроблена на помилково виписану податкову. Тепер у мене засисла сума по КТ рахунка 6432…

Після створення Додатка 2 по річному перерахунку ПДВ на рахунку 6432 залишилось сальдо по Кт яку проводку потрібно зробити щоб не було залишку на рахунку 6432. І які проводки можна зробити щоб поприбирати копійки які зависли на рахунку 6432…

За поданою декларацією, при сплаті ПДВ, податок був сплачений на бюджетний рахунок, а не на електроний. вважається це помилкою? Будуть штрафні санкції…

В грудні 2021 комітент передав журнали на комісію, виписав податкову накладну.
01.01.2022 року комсіонер надає акт переоцінки товарів. Якою датою слід виписувати коригування до грудневої податкової? Датою акту переоцінки? Чи датою звіту комісіонера за реалізований товар по…

при сдачі декларації ПДВ виникло позитивне значення різниці ПЗ та сумою ПК, яке сплачується до державного бюджету (код рядка 18). на який рахунок потрібно сплатити ПДВ? На електроний чи бюджетний? де його можно побачити…

ЮО заг.система, є частка неоподатков. операцій ПДВ за 2021рік. Зроблено розрахунок пропорційного ПДВ за 2021рік та здано декларацію за грудень, а після того отримано від постачальника від"ємний РК, який повинен брати участь у розрахунку пропорційного ПДВ. РК виписано 9грудня…

В електронному кабінеті, СЕА ПДВ, реєстр транзакцій є колонка, сума заборгованості. Якщо там відображається сумма як вона утворилася, не вірно перераховані кошти, вважається це в подальшому нарахування штрафів…

Юр.лицо на общей системе, плательщик НДС. В 2018 куплен РРО у ФОПа без НДС за 5000,00 грн. Остаточная стоим. 3800,00 грн. В январе 2022 РРО продан за 3500,00 с НДС. Мои действия: выписываю две НН на сумму продажи и на превышение. Какой код УКТ ЗЕД, мне кажется 8543, правильно…

НМА - веб-сайт, введенный в эксплуатацию в 2012 г, (был разработан сотрудником предприятия за счет зараб. платы), в 01/2022 решили списать. Первоначальная стоимость 1504,80, амортизация на конец 01/2022 - 1429,56 грн., остаточная стоимость на начало 01/22 - 87,78 грн., на конец…

Добрий день. ФОП загальносистемник чи має право податкові накладні за щоденним підсумком складати по уктзет чи повністю указувати кожне найменування товару…

Доброго дня!!! В грудні 2020 року списали на утилізацію меблі та інші ОЗ, лист ДПС надали, на сьогодні вони не утилізовані. Керівник бажає продати списані ОЗ за 1 грн кожний, в т ч ПДВ . Чи вірно це…