Предприятие приобрело в декабре 2021 у другого плательщика НДС партию товаров, а поставщик в 15-дневный срок не смог выписать и зарегистрировать налоговую накладную (НН). Как отразить в учете и в балансе недополученный налоговй кредит…

ПП здійснює зйомку націонал фільму (не опод ПДВ, п-р 2 р. ХХ ПКУ ) за бюджетні кошти При отрим. послуг від підрядн. не нараховувались компенсуючі ПЗ та не були зареєст. зведені ПН. Отримані ПН від підрядник. не зазначались в подат. кредиті. в Декларації з ПДВ. Як зараз виправити…

ТОВ, платник ПДВ одержав від покупця аванс 30% (5 платежів в один день, по одному договору). 1.Скільки потрібно виписати податкових накладних 5 чи 1? Наступного дня відбулося відвантаження товару, але тільки частина товару (3 позиціі з 5). 2.Потрібно виписати РК та відкоригувати…

ТОВ, платник ПДВ, оплачує за користування програмним забезпеченням Microsoft (Ірландія). Чи по винні ми реєструвати умовну ПН на послуги від нерезидента та нараховувати ПДВ, якщо це послуги з користування програмним забезпеченням…

Знайшли помилку в декларації з ПДВ за липень 2020 р. Чи можемо скласти уточнюючу декларацію в січні 2022 року? Раніше ми подавали додаток 5, як зараз мені зменшити податкові зобов'язання( в липні 2020 зареєстрували податкову накладну помилково , а в грудні 2021 р. зареєстрували…

Добрый день! В кабинете висит превышение по ПДВ,из-за РК,которые были заблокорованы и разблокированы после сдачи декларации( то есть после 20,01,2022).Можно ли эти РК включить в январьскую деку или делать уточненку за декабрь…

Доброго дня. підкажіть, будь-ласка, мої правильні дії. Згідно договору виписали рахунок на 3 позиції та отримали передоплату в розмірі 25%. В платіжному дорученні вказано: За агрегати в розмірі 25%. Зареєструвапли податкову накладну на 3 позиції по 25 %. Відвантажили 1 позицію…

Як списуєть невикористаний кредит на 949 рах. по першой події - предоплаті чи по акту виконаних робіт? Чи ми списуємо податковий кредит по предоплаті та тот що надійшов і по акту виконаних робіт в місяці розрахунків…

Я працюю в 1с 7.7. Першу подію по банку 1С 7,7 не бачить. Якщо у мене перша подія предоплата, то банківська виписка робить проводку Дб 631 Кт 311. Яку ручну проводку треба зробити, щоб розподілялся податковий кредит. Тому що я робрю компенсуючи і відправляю кредит назад до…

Доброго дня. Заблокована податкова накладна виявилася помилковою (неправильно вказана дата податкової накладної) отже документів для її розблукування немає. Як розблукувати і обнулити таку податкову накладну?
Дяку…

Торгівля будматеріалами. Отриманий аванс за матеріал від покупця, виписана податкова та зупинена (код товару відсутні в таблиці данних платника податку) Данний товар отримувався в 2020 році, на баці ціх данних вказали код. Коли від постачалиника отримали податкову накладну, на…

часть1 . Доброго дня. При створенні податкової ( загалом 8 позицій товару) у восьмій позиції була зазначена кількість 1шт , але невказана ціна, це призвело до неправильної суми ПДВ і т.д. Цю податкову зареєстрували в ЄРПН. До податокової склали РК з типом причини 103, всі…

добрий день як відображаеться пдв в чеку рро по табаку з 2022р чи плате роздрібна торгівля пдв з продажу цигарок…

ТОВ заг ситема , ПДВ . В 2021 році здійснювала продаж товару звільненого від ПДВ по карантинній нормі. Чи потрібно в такому випадку здійснювати перерахунок ПДВ…

ТОВ заг система, ПДВ , роздрібна торгівля. По закону 1914 тютюнові вироби с 01.01.2022 ТОВ реалізує без ПДВ. Чи потрібно тепер ТОВ здійснювати перерахунок ПДВ…

на складі ПММ проведено заміри залишків бензину і виявлено нестачу в межах природних втрат(постанова КМУ №686 від 05.08.2020) Чи потрібно виписувати податкову накладну при списанні нестачі. Якщо так, то як правильно виписати ПН…

ФОП на третій групі єдиного податку останніх 6 місяців отримував дохід на який не мав Квед, ризики. Фопу грозить переведення заднім числом на заг. систему з усіма наслідками. А Підприємствам, яке виплатило такий дохід йому - сплата 22%,18%, 1.5%. Чи можливо вийти з цієї ситуації…

Добрий день. Є Приватне Підприємство та Обслуговуючий кооператив. Між ними є договір про спільну забудову земельної ділянки, в якому зазначено, що ОК компенсує ПП усі витрати , пов'язані з будівництвом. Н-д: рахунки і акти на постачання електроенергії виставлені на ПП, а…

Доброго дня! Після річного перерахунку ПДВ коефіцієнт ЧВ збільшився, відповідні РК до компенсуючи податкових зареєстровані в реєстрі.
Питання: чи потрібно перераховувати первісну вартість та амортизацію основних засобів придбаних у 2021 році з урахуванням нового…

Доброго дня. Дякую за відповіді! згідно ПКУ рХХ підр2 п44, товарна позиція Вугілля (УКТЗЕД 2701) тимчасово податк кредит та зобов’язання визначають за кассовим методом. Протягом якого періоду підприємство могло у 2020 та 2021 роках включати до податкового кредиту податкові…