У ТОВ була оформлена експортна ВМД датою 23.02.22. Але товар не перетнув кордон, про що ми згодом дізналися від перевізника. У травні, 17.05.22, експортна ВМД аннульована. Датою 22.05.22 оформлено нову експортну ВМД на цей самий товар, та відправлено. В Декларації з ПДВ за лютий…

Сума перевищення ліміту - 29000 (другий реєст ліміт)
ПН на 29000
Реєстраційний ліміт - -15000
Додаток 1 прийнято через уточнюючий, всі цифри сходяться
А ПН не реєструється, бо ліміт -15000 (так зазначено в квітанції)…

31.05.22 був підписан акт про надання послуг оренди на суму 25000,00 грн. Проте 31.05.22 була виписана ПН на 5000,00 (сума комунальних, які входять до орендної плати). Чи можливо виписати ще одну ПН від 31.05.22 на суму різниці 20000 ( в графі 6 вказати не 1,а 0,8) чи потрібно…

Добрый день!
Предприятие еще не сдало Декларацию по прибыли годовую, не сдавало декларации по НДС за период февраль-май 2022, не регистрировало налоговые накладные, не оплатило соответственно НДС в бюджет за эти периоды. В середине июня 2022 переходит на единый налог (2%)…

Добрий день. Наша фірма, на загальній системі оподаткування та платник ПДВ, надає послуги з ремонту автобуса, який належить ЗСУ, з використанням запчастин придбаних з ПДВ 20%.
Чи правомірно нам реалізовувати послуги з використанням запчастин ( придбаних з ПДВ 20%) по 0%-ій…

Добрий. В березні отримали передплату за оренду з ПДВ. На 30% передплати виписали акт, 70% залишилось. З 21.04.22 перейшли на ЄП 2%. Чи можна цю передплату залишити та не закривати її далі актами? В період ЄП 2% виписувати акти та отримувати оплату? Та як в такому разі…

Доброго дня. Зупинена реєстрація податкових накладних. Як правильно заповнити Таблицю даних при наданні транспортних послуг? Та як правильно подати на розблокуванняПН…

Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка, податкові накладні, які отримали від постачальників (зареєстровані в червні) за лютий-квітень, включаємо в декларацію червня, по даті реєстрації ПН чи ще можемо включити до декларації травня? Первинні документи не включали в декларації лютого…

Шановні колеги, відхилено реєстрацію податкової накладної, помилка "порушено вимогу абзацу 9, порядку 4, реєструємо через ел.кабінет. Чи потрібно у правому углу (в шапці податкової) після податкового номеру платника податку зазначати код (5) ? В якому випадку він зазначається…

Предприятие в Декларации по НДС за апрель 2022г. отразило по строчке 20.1 сумму более 100,0 тыс. "Уменьшение налогового долга по НДС" за счет отрицательного значения по НДС". Отчет сдан вовремя до 20.05.2022г. 1. В какие сроки будет проведена камеральная проверка по Декларации…

Добрий день, які строки реєстраціїї ПН/РК за травень місяць, за першу половиту травня та другу половину травня…

Добрый день. Как быть если в ВИТЯГ
щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати
податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з системи електронного адміністрування ПДВ стоит…

Щомісяця з періодичністю 2 рази в тиждень ми придбаваємо харчові продукти у ФОП, вони використовується на невиробничі потреби, тому в кінці місяця я виписую ПН Зведену з кодом 4 неплатнику ІПН 100000000000. на всю місячну суму придбання . Чи вірно я це роблю. Податкова радить…

Доброго дня! Анастасія дякую за відповідь, до листа який відіслала да Держ.податкової прикріпила додатки два витяги за J1304001 за березень, квітень, сума цілком дозволяє зареєструвати податкові, ПДВ за ці м-ці було сплачено, вже трічі подавала - відхилено - сума ПДВ не може…

В феврале налоговая накладная была выписана неправильной датой, вместо 02.02.22 ( по дате оплаты) была выписана 01.02.22. Как правильно исправить ошибку? Какую причину ставить в РК…

Підкажіть будь ласка, сформували податковий кредит за квітень 2022 суму на підставі первинного документу (накладна) від постачальника , а в травні постачальник перейшов на ЄП 2%. Як я тепер маю уточнити чи відкорегувати под кредит і в які терміни ,адже постачальник до 15.07.22р…

Доброго дня! Подала декларацію за лютий з Д1(не зареєстровані податкові накладні) в червні зареєструвала ПН, чи потрібно подавати корегувальну декларацію за лютий з зареєстрованими ПН. Дякую…

За лютий вчасно подана Дека з ПДВ. В ній вказан Дт ПДВ тільки по реально зареєстрованим у лютому Податковим накладним (12 000грн), а по нарахуванням - нуль, бо жодної зареєстрованої податкової за лютий не було в Додаток 1 нічого не внесли, а потрібно б було 40 000грн. В…

Доброго дня! РК за зменшення наших податкових зобовязань виписаний в квітні 22р. зареєстрований нашим покупцем 09 червня 22р.Д декларації за який період буде правильним відобразити такий РК?
Дякую…

Доброго дня! Чи можна десь побачити як подавати уточнюючу декларацію з ПДВ за період лютий-квітень 2022 року? Я просто копіюю її, ставлю відмітку уточнююча та за який саме період, вношу відповідні зміни до додатку Д1, але основну частину декларації мені вибиває помилка і все…