Як подати декларацію по ПДВ за травень 2022 р…

Доброго дня.Чи можна включити до декларації з ПДВ за травень 2022р. податкові накладні за лютий-квітень, які почали надходити зареєстрованими в червні? чи включати їх уже в червневу декларацію по даті реєстрації в червні, якщо по первинних документах такі суми раніше не…

Доброго дня. 18.02.2022р. сплатили задекларовану суму ПДВ, але не на казнечейський рахунок, помилку помітили одразу, та подали заяву за формаю J1302001, маємо квитанц.2 від 18.02.22. Після відновлення роботи реєстру - 31.05.22-в кабінеті платника - написала запит. Станом на…

В підприємства є неоподатновані операції з ПДВ. Складаємо компенсуючу ПН. Декларацію з ПДВ за лютий, березень ще не подали. Наш кредитор не зареєстрував свою ПН за лютий, березень, а з 1/04/22 став платником ЄП 2%. Можно в липні подати декларацію за лютий, березень в якій…

ЕСЛИ с 01 ИЮНЯ 2022г на ЕН 2% и подаем декларацию НДС за МАЙ 2022, можем ли мы налоговый кредит отобразить по первичным документам поставщика, если наши поставщики в срок до 11.06.22 за 1 половину мая 2022г. и в срок до 15.06.22 за 2-ую половину мая 2022г. не зарегистрируют на…

Підприємство-покупець перерахувало аванс за товар 22.02.22, в березні 2022р, підприємство-продавець повернуло кошти. У покупця за первинними документами не було відображено податковий кредит в лютому, не відображено коригування ПК в березні. Продавець ПН за лютий на авансовий…

МЫ C 01 ИЮНЯ 2022г. перешли на ЕН 2% (закон 2260 с 27.05.22). Если за МАЙ 2022 не сдадим в срок до 20.06.22г декларацию по НДС и не оплатим обязательства которые по ней должны быть к оплате, а сдадим декл за МАЙ и оплатим, только когда обратно вернемся на общую систему, будут ли…

ВМД по імпорту: на веб-порталі митниці показує дату реєстрації 31.05.2022 і кошти списані в травні місяці 2022, а в електронному кабінеті платника податків дата реєстрації ВМД зазначається 31.05.2022, а а дата реєстрації - 01.06.2022 р. В який період (травень чи червень) сума…

Добрый день, создаю НН на покупателя ТОВ на особой системе 2%. Где можно посмотреть образец заполнения НН? Вар1) в графе1 крестик в Непидлягае наданню отримувачу и тип причины 02, и ИНН то что было ТОВ, или Вар2) в графе1 крестик в Непидлягае наданню отримувачу и тип причины 02…

У нашого підприємста є необлагаємі ПДВ операції. Останнім днем місяця ми складали компенсуючу податкову накладну та реєстрували її до 20 числа наступного за звітним місяця. Який останній день для реєстрації таких ПН за лютий-травень…

Добрий день! Потрібна ваша порада. Звіти з ПДВ не подавали. Я правильно розумію, що за 05.22 треба подати до 20.06 а отже і одночасно всі нездані попередні періоди? Які штрафи, якщо звіт за травень подамо теж до 20.07? ПН зобовязання за 03-04 ще не зареєстровані. Чи можна за…

Добрий день. Здавала декларації за березень і квітень з додатком 1. За лютий ще не здавала. Внаслідок того, що здано додаток 1 з незареєстрованими моїми ПН виникло перевищення ПЗ і це зменшило мій ліміт в значний мінус. Зараз я реєструю за рахунок вхідних ПН, але перевищення ПЗ…

07 лютого 2022р. було відвантажено товар у м.Бердянськ (зараз-окупована територія). Кошти за товар не надійшли. Прошу проконсультувати чи маємо право не реєструвати податкову накладну по цій поставці та не подавати Декларацію ПДВ за лютий 2022р…

Добрий день! Чи можу я подати уточненки з ПДВ за лютий-квітень 2022р. для того, щоб привести в відповідність. Податковій кредит в цьому періоді брала по ВН, а ПН відрізняютьсяя по суммі, т.к. передоплата більша, ніж сума в накладних. І чи повинна нарахувати штраф 3% по…

Добрый день. Ошибочно были перечислены суммы ПДВ по декларациям с банковского счёта на бюджетный счёт ПДВ, вместо электронного СЕА ПДВ. Хотим сейчас вернуть с бюджетного счёта на банковский или перекинуть на оплату других налогов. Налоговая не откажет…

Доброго дня! Дякую за відповіль, що отримала,(це було зрозуміло до 08.05.2022), але не отримала відповіді, то щож робити з тим ро'ясненням ДПС про реєстрацію ПН за травень по термінах 11.06.2022 та 14.06.2022? Чим керуватись: ПКУ чи роз'ясненням ДПС…

Доброго дня ! Скажіть будь ласка на рахунок ПН які були складенні 01-15.05.22р. до якого числа ми реєструємо…

Що таке " 2-й ліміт" . Пояснюю: в електронному кабінеті в СЕА відображено - " 2 ліміт" - Задекларовані до сплати податкові зобов'язання. Поясніть , будь-ласка…

Як правильно виписати РК (код причини) на помилково виписану ПН. Була виписана неправильною датою ( не було ні оплати , ні акту), щоб її анулювати і виписати ПН правильною датаою…

Придбано товар у 2021р. з певним кодом уктзед, отримана податкова накладна. Зараз під час продажу з'ясувалось, що того коду вже не існує у класіфікаторі. Який зазначати код при продажу у ПН (як у постачальника, чи новий існуючий у класіфікаторі)…