Товариство - платник ПДВ. Один із видів діяльності — надання майна в оренду. Були на спрощеній системі за ставкою 2%. Чи належить нам після закінчення дії спрощеної системи нарахувати ПДВ на суму отриманої за цей час орендної плати? Чи акти виконаних робіт закриваємо без ПДВ…

Добрый день! Поставщик возвращает денежные средства покупателю(плат. НДС) в апреле 2022г. "-" РК покупатель зарегистрировал в июне. Поставщик за апрель в декларации по НДС в Додатке 1 табл. 1.2 этот РК не указывает, а отразили РК"-" по дате регистрации в декларации за июнь 22г…

Юрлицо плательщик НДС оказывает услуги нерезиденту, вспомогательные услуги в трансортно экспедиционной деятельности, место поставки Украина, что является базой для налогообложения НДС, договорная цена и от нее 20%, например 1000 евро по курсу договорная цена и плюс НДС 20% итого…

В липні підприємство отримало передоплату за товар, який має пільгу- без ПДВ. В Декларацію за липень з ПДВ потрібно включати додаток 6,додаток 5? Це ж не початок року, донараховувати ПДВ згідно додатка 6 потрібно з якого місяця і скількі місяців донараховувати? Ця продаж…

Добрий день. У нас є заблоковані ПН ЗА 23.02,2021року 25.02.2021року , 29.06.2021року ЧИ МОЖНА ПОДАВАТИ ДОКУМЕНТИ НА РОЗБЛОКУВАННЯ чи вже пізно,скільки часу після того як запрацювали реєстри дається на РОЗБЛОКУВАННЯ таких ПН…

Доброго дня, підскажіть 14 липня прийшло рішення про розблокування податкової від постачальника виписаної 21.04.21 року. Чи можу я її включати і декларацію за липень,хоч і строк 365 днів минув,але згідно п.198.6 на період блокування він заморожується…

Фірма, платник ПДВ, отримала на Р/рахунок кошти від Клієнта за товар двічи( у один податковий період). Помилкова зараховані кошти було повернуто у 3 дений строк на рахунок Клієнта, відвантаження Товару по даній операції не було. Потрібна у цьому випадку Податкова накладна на…

Добрий день. Постачальник зареєстрував нам ПН за лютий своєчасно. Ми (ТОВ) включили їх в податковий кредит за лютий. Декларацію здали своєчасно. Сьогодні подзвонив податковий інспектор (проводить камеральну перевірку) та повідомів, що цей Постачальник визнаний ризиковим, та…

Фірма А( платник ПДВ) виставлено рах. на передплату ТМЦ на 6000грн(пдв 1000), потім рахунок було змінено на суму 4500(пдв 750). але Клієнт помилково сплатив більшу суму(6000грн). Створилася передплата 1500грн, яку ми повернули на їх Р/рах в строк 3 банк. днів.Передплата була…

Добрий день! Скажіть, будь ласка, чи оподатковуються ПДВ послуги з постачання програмної продукції. Цікавить саме слово "послуга". Ми складаємо договір на послугу, видаємо акт і в предметом договору пишемо "Послуга з постачання програмної продукції.." Якщо в договорі таке…

Доброго дня) підкажіть, будь ласка, послуги які компанії платнику ПДВ надає постачальник платник ПДВ з розсилки email привітань клієнтам з днем народження є Негосп чи Госп послугами ? Дякую…

Доброго дня. По заблокованій податковій відправляли пояснення. Отримали відмову з коментарем ненадання копій документов з постачання та розрахункових документів. По факту покупець помилково перерахував кошти, постачання не було. В поясненні додали платіжне доручення, лист на…

Доброго дня. 15 липня зареєстровано податкову накладну від 28.02.2022.
Під час камеральної перевірки податкова наполягає на тому, що ця накладна зареєстрована із запізненням. Чи справді це так? Дякую…

Чи є зараз штрафи за ненсвоєчасну реєстрацію податкових накладних? В якому розмірі? Чи залежить розмір штарфу від строку запізнення реєстрації? Податкову накладную потрібно зареєструвати на неплатника ПДВ…

Доброго дня! Який код пільги по заправці автотранспорту для птреб ЗСУ по ПДВ по постанові КМУ 178…

Покупець помилково перерахував кошти за рахунком по якому є реалізація товару, на другий день продавець повернув всі кошти.Чи потрібно складати ПН на першу подію, а потім складати РК на повернення…

Доброго дня. Підкажіть, буль ласка, чи зареєструються податкові накладні в ЄРПН, якщо залишок ліміту по кабінету 20000, а потрібно зареєструвати податкових накладних на 50000. Якщо ні - то як правильно діяти в такому випадку…

Вітаю!Ситуація-09/11/2018 фірма заплатила кошти п-ву, воно зар-ло пн. Послуги надано не на всю суму і 13.07.22 це п-во повернуло нам залишок суми і прислали рк на мінус на суму повернення. Ми відправили рк на реєстрацію, воно відхилене, бо пройшло більше 3 років. Як бути з ПДВ…

Підприємство на загСист, плПДВ. у червні 2022 року отримало аванс від замовника- ПН заблокована; послуга не надана- у липні 2022 повернено замовнику кошти. Треба зареєструвати РК на зменшення, що зараз заборонено, та й ПН до якої потрібно зареєструвати РК заблокована. Який…

15.07 ми відвантажили товар та виписали податкову. 28.07 нам цей товар повернули. Ми виписали РК, але це коригування нам зареєструють 15.08. Ми ж маємо право зменшити свої податкові зобовязання в липні…