Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на налоговую накладную сделали корректировку, ошибочно с причиной 103 полностью сняли позицию, теперь нужно сделать корректировку и добавить данную позицию в таком же количестве и по такой же стоимости как была в налоговой накладной. С каким…

Доброго дня! У січні 2022р. зробили передплату за товар.Товар отримали у квітні. На даний час податкова не зареєстрована. Продавець рахує що буде блокировка , тому не реєструє. Підкажіть, будь ласка, як нам треба зробити, щоб не потерять ПДВ? Дякую…

Добрий день, підкажіть будь ласка постачальник склав РК в липні але його реєстрація зупинена , нам цей РК включити в декларацію…

Доброго дня. Мені надійшов від постачальника Розрахунок коригувань на зменшення ПДВ (мого податкового кредиту) від 01.07.2022 (до вхідної ПН від 30.06.2022). Я його зареєструвала 02.08.2022 ( із запізненням в 2 дні). В який період я повинна включити розрахунок в деклараці. Я так…

Добрый день. ТОВ купило (импортировало из Китая), а потом продало электроавтомобили (укт зед 8703801010). Подскажите, пожалуйста, в какие сторки в декларации по НДС попадает этот товар ( кредит и обязательства)…

Я вже сотий раз даю це питання і ви мені не можете дати конкретну відповідь а пишете теорію яку я і сам можу прочитати. Я вам пишу конкретне питання і прошу точну відповідь. Декларація по ПДВ травень.(ПК 02-04 по первинці не подавав) Дод 3 Бюджетне відшкодування. Подав на…

Доброго дня.Укртатнафта по п.69.1 не реєструє ПН своїм покупцям(буде після ВС пр.6 міс), наприклад авиас ТОВ ЛІВАЙН. На покупців у ЛІВАЙН це распространяется? Листи від Укртатнафта та Лівайн для контрагентів маємо. Згідно цього маємо ми право включати по первінці до податкового…

Яка відповідальність за не реєстрацію в обов"язковому порядку платником ПДВ при досягнені доходу 1 млн.грн. визначеного п. 181.1 ПКУ, якщо за минулі 12 місяців були лише звільнені від ПДВ операції з постачання програмної продукції (п.26-1 підр.2 розд.ХХ ПКУ)…

Доброго дня, підкажіть, як робити: в липні є заблоковані податкові накладні, і є податкові накладні, які не подавали на реєстрацію (їх все одно не реєструють через ризиковий статус підприємства). Включати всі ці зобовязання в декларацію через таблицю в додатку1? Чи не включати…

У березні і червні 2022 помилково нарахували ПДВ , склали ПН і зареєстрували в ЄРПН на послуги отримані від нерезидента , також були перераховані зоб. до бюджету.В якому періоді скласти РК до цих ПН?Чи можна відобразити РК в поточній декларації…

Доброго ранку! Постачальник виписав рахунок на оплату 24.01. 24.01 була оплата 50% . На аванс виписана ПН. 06.04 є оплата 20%. Але в квітні місяці Постачальник переходить на єдиний податок 2% , звісно ПН не виписує. В липні постачальник повертається на загальну систему з сплатою…

Доброго дня ,як правильно заповнити додаток 5 до декл. пдв на сигарети ,які є без пдв…

Є податкові накладні від Постачальників за 2021 рік, які досі не зареєстровані в ЄРПН. Обіцяють зареєструвати до кінця 2022 року. Яким буде строк включення до податкового кредиту таких податкових накладних…

Доброго ранку. підкажіть, будь ласка, в січні 2022 року ми розмитнили волокно за 55 статтею, бо значно була завищена митна вартість. в травні 2022 року ми відмовились від судового процесу та дали згоду на підвищення. в травні на суму підвищення нам збільшили ліміт. але з 1.04 по…

Як відобразити в декларації з ПДВ ПК за імпортними операціями, якщо податок на митницю сплачений в липні, а МД оформдена в серпні…

Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з таким питанням. Подала першу декларацію за лютий (з лютого стали платниками ПДВ) і вказала помилково по неуважності рядок 16. В липні місяці подала уточненку за лютий, де скоригувала податкові зобов'язання. А рядок 16 я взагалі не взяла до…

Юридична особа (ТОВ), резидент, загальна система оподаткування, не платник ПДВ, сплатило юридичній особі нерезиденту (Х) за підготовку Рішення учасника Товариства з обмеженою відповідальністю. Чи потрібно в даних випадках (ТОВ) сплатити податок на додану вартість за надані…

Доброго!!! Допоможіть.За оренду парковки,щомісячно перераховуємо 2т.грнв тч ПДВ 333,33 В березні 22р перерах аванс за квітень,але ТРЦ 3 01.04 -платник ЕП 2%. Акт без ПДВ за квітень надано.Чекали разом реєстрацію в ЕРПН, але 15.08.22 продавець повідомив, що реєструвати буде…

Добрий день! Вчора подала звітні декларації з ПДВ за травень і червень 2022р.і сплатила позитивні значення. У електронному забінеті надійшла інформація (факт невчасної подачі декларації з ПДВ). Нарахованої пені немає. Підскажіть будь ласка, чи потрібно самостійно нараховувати…

Юридична особа ТОВ, резидент, загальна система оподаткування, не платник ПДВ, сплатило юридичній особі нерезиденту (Х) за наданні юридичні послуги.
Замовником даних юридичних послуг є засновник резидента ТОВ - юрособа нерезидент (Y), яка має договір на обслуговування з…