В податковій накладній в колонці 9(ціна без ПДВ) ставимо 5 знаків після коми. Покупець вимагає ставити 2 знака після коми. Яким листом чи документом ми можемо його заспокоіти, що він має поставити та відобразити у себе податковий кредит з Пдв? Ми приватне під-во. Колись були роз…

ПН постачальника від 27.07.22р. (дата складання) розблоковано Рішенням комісії від 17.08.22р.. Дата реєстрації ПН - 14.08.22р. Чи можна провести таку ПН у декларації з ПДВ за липень 2022р.? Який документ підтверджує те, що таку ПН своєчасно було подано постачальником на…

Добрий день. Подали декларацію по ПДВ за червень. В квитанції 2 написано "На момент прийняття декларації Sнакл складає 49889.07 грн." В липні зареєстрували податкових зобов"язань на 640 499,89. В декларації за липень показали зобов"язань 640 500. В квитанції 2 написано "На…

Ми подали таблицю даних платника ПДВ з 4ма кодами УКТЗЕД. ЇЇ прийняли. Якщо випишемо податкову з новим кодом, не зазначеним у цій таблиці- її точно заблокують? На підставі того, що код не зазначний у таблиці…

Подала в липні УД з пдв до лютневої декларації-зменшила податкове зобов'язання. оскільки в лютому ПДВ було до сплати, -як наслідок суму з УР кол. 21 ( в моєму випадку це мінус 1531 грн) перенесла в поточну Д-ю за липень рядок 16,2. Чи вірно перенесла результат подання УД в…

РК зареєстрована на суму ПДВ 12533,33 коп.
У СЕА ПДВ попадає у відхилення на суму 12534.
Чи можна в уточнюючому розрахунку показати 12534 згідно із відхиленням у СЕА ПДВ.
Але згідно математичних заокруглень потрібно показати 12533.
Скажіть, як заокруглити…

Добрий день.
Контрагент оплатив товар і я зареєструвала ПН. Але відвантаження не відбулось і наше під-во тепер збирається повернути кошти, але контрагент хоче переуступити свій борг іншій фірмі. Питання: якщо я поверну кошти іншій фірмі, то чи може перша фірма…

Здравствуйте, в июле подала декларацию ндс за март, так как было разрешено еще включать налог кредит по первичке, отразила одну фирму (налоговой накл не было, по расходной внесла данные). Потом оказалось, что когда контрагент отправил налоговую на регистрацию, их заблокировали…

Добрый день! В декларацию по НДС за 05.2022 и 06 .2022 внесла нн от поставщика(два раза одну и туже). Исправления внести в Д1 и потом в 14 строку декларации? Или нужно делать РК ? И как РК тогда заполнить? Спасибо…

Розрахунок коригування мінусовий покупцем зареєстрований з просрочкою. Коли включати у декларацію постачальнику по даті виписки, чи реєстрації РК у єдиному реєстрі. Дякую…

Добрий день. Підкажіть будь ласка Податкова накладна заблокована дата виписки червень 2021 р. Термін 365 днів пройшов, тобто ми вже не маємо можливості надати поясненняу податкову, чи у зв'язку з военним станом цей термін продовжили. Дякую…

Продавець склав РК до ПН на зменшення податкового зобов'язання 30.12.2021р. на дату повернення передплати Покупцю.Покупець відправив ці РК на реєстрацію 12.01.2022р.РК були заблоковані.Після подачі документів РК розблокували 04.02.2022р.,в електронному кабінеті дата реєстрації в…

Консультант Таїсія, Консультант Ірина, що я маю реєструвати?Накладна зареєстрована все згідно первинних документів. У СЕА ПДВ відхилення на цю накладна, яка відображається на суму 12 534, сума ПДВ РК складає 12 533,33 коп.
У уточнюючий розрахунку, попадає тільки одна…

Добрий день.
податкова накладна виписана 31,05,2021, була заблокована, рішення про розблокування датоване 01,06,2022. вчасно не побачили і не включили її в декларацію червня, чи можна включити таку ПН в кредит липня…

В Уточненному розрахунку з ПДВ в додатку 1 в другому розділі в таблиці 2.1 були показані ПН які потрібно було виключити з ПК без знаку мінус.Як виправити помилку…

Доброго дня, підприємство-експедитор замовило послуги з перевезення вантажу у міжнародному сполученні підприємству-перевізнику. При оформленні вантажу було оплачено перевізником у Англії вартість транзитної декларації (Т1). Перевізнику необхідно виставити рахунок на оплату…

01 2022 у нас заблокировали РК на минус, 100000 грн, корректировали ошибочно выписанную налоговую накладную мы производственное предприятие, работаем 5 лет, таблицу кодов в ДФС не подавали никогда и всегда у нас все регистрировалось, в квитанции указан критерий 5, Сумма компенс…

Добрий день. Зараз буду реєструвати одну правильну ПН за 24.09-на суму 70тис, мені потрібно сплатити штраф- 40% і пеню ? І тоді писати в скаргі що заблокована ПН невірна, чи ще кого повідомляти і як про невірну ПН…

Поставщик зареєстрував податкову накладну за липень, 17 серпня (з запізненням), Декларації з ПДВ за липень ми ще не подавали чи можемо ми податкову накладну зареєстровану з запізненням включити до податкового зобовязання за липень. Дякую…