Мы для того чтобы зарегистрировать НН за июль пополнили свой НДСный счет. Теперь в эл.кабинете с СЕА ПДВ -реєстр транзакцій - залишок на рахунку- есть эта сумма (5тыс). По декларации за июль у нас НДС к уплате -3 тыс. Мы ж получается можем не платить НДС по декларации? деньги…

Добрый день! Вопрос по заполнению уточненки по НДС.(Два раза внесла входящую нн) В Д1 таблица 2,1 сумму ставлю с " - "? В самой уточненке 10.1 - сумма кол.4 + кол.5 - разница - ; потом тянет в 17 -кол.4 +,кол.5 -,кол 6 - ; 18- кол 5 и 6 + ; 19 -кол 4 + ,кол 6 - ; 20 , 20.3 ,21…

ТОВ(аптеки) реалізує лікарські засоби КІНЦЕВОМУ споживачу неплатнику ПДВ. Чи можемо складати зведену податкову накладну останнім днем місяця в розрізі ставок ПДВ по кожному РРО. тобто три РРО і три податкові за місяць (20%,7%,без ПДВ)? Реєструвати в ЄРПН до 15 наступного місяця…

Добрый день. Разблокировали рк на минус за сентябрь 2021 года . Это мои обязательства. Могу я подать уточненку к сентябрю на уменьшение обязательств. В законе от 27.05 было написано, что я не могу уменьшать обязательства в декларация до февраля 2022. Спасибо…

Добрий день.Підприємство надає виключно послуги ІТ - програмування та обслуговування програмного забезпечення для нерезидента.
Чи правильно я розумію, що так як ці послуги не є обєктом обкладання ПДВ, то підприємство не зобовязане реєструватись платником ПДВ, навіть якщо…

Доброго дня! ФОП на загальній системі оподаткування, платник ПДВ надав послуги вантажоперевезення благодійній організації. Як правильно виставити рахунок на оплату послуг? Враховується ПДВ чи виставляється сума до оплати без ПДВ? Дякую…

Доброго дня! Якщо в ПН зазначили, що товар імпортований, а настправді ні, чи потрібно виправляти дану помилку? Дякую…

Підкажіть, будь ласка, якщо забули зареєструвати п.н. виписану 22.07.2022р, а подали на реєстрацію таку податкову накладну 19.08.2022р. Який штраф та пеня за несвоєчасну реєстрацію такої податкової накладної? Штраф потрібно сплачувати на електронний рахунок чи потрібно…

Доброго дня! Моє підприємство було до 14.07 платником пдв, після перейшли на єдиний податок 2%. Хочу продати товар, який був придбаний, коли я була платником пдв. Чи потрібно мені знімати тепер подаковий кредит і робити податкову накладну на умовний продаж? Я вже неплатник пдв…

Для розблокування ризикового статусу підприємства податкова пропонує зробити умовний продаж і таким чином прибрати кредит і ліміт по ризиковим коонтрагентам-постачальникам. У нас придбання були повязані з основними виробничими засобами. Як краще умовно продати -які причини краще…

Доброго дня. Тільки в серпні зясувалося що за лютий у підприємства було не зареєстроване податкове зобовязання. Податкову за лютий складено покупцю, та зареєстровано. Я розумію, потрібно буде надати за весь період Уточнюючі декларації з ПДВ за період лютий-липень, але як що там…

Доброго дня.дякую за роз'яснення. 28.07.22 за рішенням суду з пот.рахунку списали 90 тис.грн , як погашення заборгованості На підставі банк.виписки відісланий контрагенту РК для реєстрації в ЄРПН. Контрагент відмовився реєструвати РК ,так як, на його рахунок зараховано 29.07.22…

Доброго дня . Постачальник не своєчасно зареєстрував податкову накладну за липень, замість 15.08 дата реєстрації 18.08, сума вагома. Що можу зробити в такії ситуації? Чи можу включити до Декларації за липень зі скаргою на постачальника щоб захистити свій кредити та уникнути…

На запитання "В деці за 02.2022 заповнено дод.1 ПЗ. ПН №10 (зареєстрована з цим номером після відкриття реєстрів) в таблиці відображ. з №12. Чи буде вважатись, що ПН №12 не зареєстрована, а ПН №10 не задекларована? Чи потрібно виправляти помилку в декларації?" Отримала…

Добрый день, сдаю уточненку к декларации по ндс. В строчке 18 к оплате получилось 10,00 грн. Математика штрафа 10,00*3%=0,30, т.е. 0. Могу я ставить в строчку 18.1. 0грн? там 0,30 не ставиться. Или надо ставить 1грн? платить а только потом сдавать уточненку? на горячей линии…

Добрий день. В декларацію за червень включили ПК по ПН складеній15.06, а зареєстрована 01.07. Які наші дії? ,Який штраф ? Коли подавать уточнюючу…

Доброго дня. Підприємство у серпні 2020 року придбало у контрагента з росії полувагони без ПДВ , балансова вартість одного 265493 грн. Амортизація на кінець липня 123620,63.Залишкова вартість 141872,37. Наразі є потреба продати вагони, щоб поліпшити економічний стан…

Доброго дня. Чи потрібно виправляти помилку в ПН (яка вже зареєстрована) щодо невірно обраного ДКПП послуг? Дякую…

Доброго дня. Підприємство раніше доставляло контейнери через Одесу та перевиставляло рахунок перевізника покупцю.Наразі логістику змінено з воєнним станом та з'явилась нова послуга стосовно якої прошу надати консультацію.Власник контейнерів вимагає передплату/гарантію повернення…

02.05.2022 складено РК на зменшення ПЗ (зменшення ціни товару), зареєстрована покупцем 14.07.2022р. Чи вірно буде відобразити зменшення ПЗ зг даної РК в декларації липня? В липні не було ні ПЗ ні ПК, та в зв"язку з РК виникає від"ємне значення. В даній ситуації подаємо тільки…