Доброго дня. Надіслала на реєстрацію ПН, документ не прийнято, в звязку з переходом контрагента на спрощену систему оподаткування за ставкою 2%. Скажіть, будь ласка, тепер треба відправити на реєстрацію нову ПН як на неплатника ПДВ? Дякую за змістовну відповідь. З повагою…

Тов загальна система з ПДВ послуги (здаємо в оренду авто), перейшли на 2% ЕП і продовжуємо надавати авто в оренду (ОС - авто були придбані з ПДВ в кредит включено ПДВ), тепер повертаємось знов на загальну систему з ПДВ:
Чи потрібно на ті послуги які ми продали на ЕП 2%…

Відправила на реєстрацію РК від 14.08.22 на зменшення ПЗ (коригування в сумі на неплатника )до ПН від 31.07 (термін реєстр.перевищує 14 кален. днів). Прийшла кв. Реєстрація зупинена. п.6 Критеріїв ризиков. "D"=12.3994%, "P"=0. ПН складена на послуги , а коригування було на…

29.07.22р.виписаний акт на послуги і зареєстрована податкова на суму 20 тис.грн. Ця сума потрапила в Декларацію за липень. 25.08.22р.замовник повідомляє, що акт непідписано. Потрібно зробити коригуючу. Як правильно виправити помилку та відобразити в Декларації…

В травні помилково зареєстрували ПН не на того покупця. Помилку виявили в серпні. Як правильно виправити помилку та відобразити в декларції…

Добрий день. Ми постачальники товару. Покупець нам винен гроші за відвантажений товар. Наразі підписуємо акт про зміну ціни, а саме буде збільшення цін. Які мої дії - як бухгалтера постачальника? 1. Мені треба робити коригування- з типом причини- зміна ціни? а потім треба робити…

Отримуємо послуги від нерезидента, суму ПДВ включаємо у податковій кредит (ПК) 100%. Тов здійснює операції за ставкою 20% та операції що не об'єктом оподаткування відповідно по п 26 прим.1 розділу ХХ ПКУ (відображ. у рядку 5 декл. з ПДВ). Чи потрібно розподіляти суму ПДВ на…

Доброго дня! Помилкова накладна зареєстрована липнем, розрахунок коригування до цієї ПН зареєстрован серпнем. В липні не показала в ПЗ. Податкова просить зробити уточнення, включити в липень. Якщо не буде зроблено, прийдуть з перевіркою і загрожують штрафом. Лист не хочуть…

Отримуємо послуги від нерезидента-доступ до програмної продукції. Чи потрібно у такому разі формувати податкову накладну на суму отриманих послуг від нерезидента? За якою ставкою 20% чи 0%, чи відповідно до п 26 прим.1 розділу ХХ ПКУ-пільгова операція, який код ставки та код…

Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, як правильно в податковій накладній (експорт) написати країну покупця : Словаччина (вантажна митна декларація), Республіка Словакія (у договорі) чи Словацька Республіка (офіційна назва країни)? Чим керуватись…

Отримали послугу від нерезидента у 06/22. Сформували та зареєстрували податкову накладну. Включили до декларації з ПДВ у зобов'язанна та кредит у 06/22. У 08/22 помітили помилку у назві постачальника-нерезидента. Чи потрібно рееструвати ПН з вірною назвою нерезидента…

Добрый день! Покупатель поменял статус с не плательщика на плательщика НДС , НН зарегистрирована на частное лицо. Как правильно сделать РК? Спасибо…

Законом № 2260 поновлено штрафи, у т.ч. за несвоєчасну реєстрацію ПН (останній абзац п.69.2 підр.10 розд.ХХ ПКУ).
Штраф нараховується за результатами камеральної перевірки і якщо протягом 10 днів буде сплачено штраф, пені не буде. ППР надсилається в електронному вигляді…

Добрий день, Підприємство подало декларацію з ПДВ за липень, та показало суму ПДВ до відшкодування. На зараз на не потрібно ця сума, а хотілиб включити її до наступних періодів.Чи можливо відмовитися від відшкодування? Які наші наступні кроки для відкликання відшкодування? Чи…

У Податковій накладній 5 знаків в колонці "Ціна" , а у видатковій накладній, на підставі якої було складено податкову - лише 2.
Чи дійсна така податкова накладна…

Уточнення по питанню"Чи предбачена відповідальність за неспівпадіння суми ПДВ у податковій накладній та z-звіті?Якщо у податковій накладній підганяти суму ПДВ ,то сума Виручки по z-звіту не співпаде з Підсумковою сумою у Податковій накладній.Чи є за це штраф?Не отримала…

Добрий день, як в декларації з ПДВ відобразити заблокований РК від постачальника? Чи брати до уваги цей РК при визначені суми ПК за місяць? Дякую…

Доброго дня! Підприємство знищує товар по браку через компанію по утелізації. Які податкові наслідки ПДВ та Податок на прибуток. Які документи підтвержуючі повинні будити у підприємства…

Доброго дня. ФОП з 01 липня 2022 перейшов на загальну систему, до того був на Єдиному податку 2 група. З якого місяця року потрібно розраховути валовий дохід, як межу 1млн для переходу на ПДВ.Дякую…

Роблю витяг щодо суми податку на яку маю право зареєструвати ПЗ
що означає 6 пункт даного витягу (Загальна сума перевищень ПЗ) стоіть сума (образно 100тис) і що з нею робити? Чим це нам грозить…