Доброго дня. 12.01.2022 року ми повертали переплату покупцю. На суму повернення було складено РК, але дату помилково поставили 20.01.2022 р. Помилковий РК було заблоковано. Які документи нам потрібно надати на розблокування і що потрібно написати в поясненні…

Доброго дня. Покупець, платник ПДВ ( ми) , зробив повернення товару Постачальнику, який раніше був платнком ПДВ, а зараз перейшов на 2% єдиного податку. Кошти він нам теж повернув. Але ж РК не робить, бо не платник ПДВ. Що робити покупцю в такому випадку? треба ж зменшити…

ТОВ, заг.сист, ПДВ. З початку війни діяльності не було. Зараз плануємо розпочати діяльність, але хочемо перейти на ЄП 2%.. Що із ПДВ при переході та з матеріалами, які було придбано з ПДВ (було відображено ПК) та які ще на складі…

Добрий день! ПН за 20.07.21р. була заблокована у зв'язку з невірним кодом УКТЗЕД. Повторно направили на реєстрацію, але ПН не прийнято, оскільки така ПН в ЄРПН вже зареєстрована. Яким чином маємо виправити та зареєструвати ПН? Чи можна виправити її номер (новий надати) та…

Повернуто передплату за товар за лютий 2022 рядок 4 в повній сумі а рядок 5 повернуто з 60 шт - 50 найменуваній. В податковій всього 5 найменувань товару. Відхилена корегуюча рядок 4 з - 240 код 103 а рядок 6 з - 50 код 103. З кодом 102 теж відхилено. Як правильно скласти…

Добрый день! НН выписана 29.07 на неплательщика, отправлена на регистрацию 15 августа в 18:16, зарегистрирована 16.08. 18.08 выяснилось, что контрагент плательщик НДС. Регистрация минусовой РК остановлена : Відп до п.201.16 ст.201 ПКУ, реєстрація ПН/РК від 18.08.2022 №1 в ЄРПН…

Доброго дня!Підкажіть, як вірно зробити коригування.
Контрагент був за кордоном, продовжував оплачувати 100% суму орендної плати, а саме 10647,19 з них ПДВ 1774,53, зареєстрована ПН по першій події. Надано знижку 50%, і орендна плата згідно акта 5323,60 ПДВ 887,27 грн ЗА…

ТОВ Передає ДП лікарні як благодійну допомогу. Я запитувала, чи повинно ТОВ на весь обєм виписати под.накладну. Ваша відповідь- ця операція не є операцією постачання і умовне ПЗ не нарах. п.32-1 пр.2р.ХХ ПКУ. В п.32-1пр.2 ХХ ПКУ вказано, що це неоподатковувана ПДВ операція, якщо…

Добрий день. ЮО платник ПДВ надає замовнику послуги з логістики та митного оформлення товарів, в тому числі замовник компенсує витрати на страхування вантажу. Чи є така компенсація базою оподаткування ПДВ…

Добрый день! Предприятие с 15 апреля на едином налоге 2% (до этого были на общей системе с НДС) Должны ли мы были сдавать отчет по НДС до 19.07.2022г. за февраль, март и часть апреля( у нас не все налоговые накладные за февраль были зарегистрированы) или их надо сдавать после…

Чи можна подати уточнюючий розрахунок до Деклараціі з ПДВ за липень 2022 року на зменшення зобов’язання…

Доброго дня! Якщо у серпні місяці у мене не було ні одної операції по ПДВ (ні вхідних ні вихідних) мені потрібно подавати Декларацію з ПДВ за цей місяць…

ТОВ знаходиться на окупованій території, директор знаходиться там же, електронні ключі на нього не оформлені,тільки є зміни в реєстрі.Є поданий в податкову лист про неможливість вивезти документи, звітність не здається. Директор передав довіреність людині,що знаходиться на…

ТОВ платник податку на (з різницями), з ПДВ має намір продати авто по ціні нижче балансовї вартості. Які податки при цьому виникають, що з ПДВ, податком на прибуток. Чи є пенсійний збір…

Підприємство надає послуги Розробки програмного забезпечення, модифікації та тестування системи 1 С., код послуги 62.01. Чи можна скористатися пільгою 14060495 Тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість…

Доброе утро. Был заблокирован отрицательный РК за август 2021, его разблокировка прошла в августе 2022 года. Какие наши дальнейшие действия ? Нужно подать УР за август 2021 ? Если у нас в декларациях переходящий остаток стр.21, то нужно по всем последующим периодам так же…

Підприєсмтво придбало в АЗС талони на паливо. Чи може це підприємство перепродати ці талони іншому підприємству? Якщо так, яку номенклатуру вказувати в податковій накладній? Чи потрібно реєструватись платником акцизного податку…

Бухгалтер помилково задвоїв податковe накладнe в липні на платника ПДВ. В декларацію зПДВ за липень помилкову податкову накладну не включив. Бухгалтер склав 16.08 (на дату виявлення помилки) РК з типом причини 20(код причини 301)та надіслав контрагенту.Однак Контрагент надіслав…

Добрий день. Ми платники ПДВ на загальній системі. Відвантажили товар покупцю, за який з нами ще не розрахувались. А цей товар частково згорів під час воєнних дій. Покупець просить підписати договір ПРОЩЕННЯ БОРГУ. Які для нас- постачальників товару, податкові наслідки по ПДВ та…

Вітаю!05.2021р. у режимі тимчасового імпорту був ввезений ОЗ строком на 3 роки. Сума ПДВ, яка була сплачена зг. реєстрації ВМД, була включена до ПК та відображена у ряд.11.1 деклар з ПДВ у 05.2021. У тому самому періоді була виписана зведена ПН з типом причини 13 на умовні ПЗ на…