Доброго дня! Ми є постачальником послуг, у жовтні 2018 року було заблоковано ПН клієнту, судовий позов задоволено 04.01.2021 р. ДФС зареєстрували ПН у липні 2022 року за рішенням суду. Питання: чи може покупець включити до декларації ці ПН в липні 2022 року, якщо вже пройшло 3…

Допоможіть будь ласка налаштувати бас. Розрахунок з АЗС. Не вірно йде облік. Оплатили у лютому паливну карту проводки Дт 3711 Кт311 5000. Дт6442 Кт6441 833,33. А от у березні при надходженні Дт 631 Кт 3711 1740 .Дт 203 Кт 631 1626,17.
Дт 6442 Кт631 113,83
У березні…

Чи реєструють в ЄДР зараз розрахунки корегування на « - « і на « + « за 2021рік…

Ми звичайне торгівельне підприємство ТОВ на загальній системі оподаткування м. Киї. В липні 2022 не було дяльності .Випадково не подали Декларацію з ПДВ з нульовими показниками.Чи треба було подавати? Чи буде штраф за не подання.?Чи варто подати сьогодні…

Нерезидент надає ТОВ транспортно-експедиторські послуги за межами України. Вони складаються з фрахту Ningbo – Gdansk - 5000 USD та з транспортно-экспедиторских послуг (перегрузка в порту, портове експедирування, перетарка на складі, плата за обслуговування термінала) в Лодзі…

Добрий день! До деклараціі за січень 2022р потрібно зробити уточнюючий розрахунок (прибрати дві ПН ПК). Декларація за січень 2022р і усі наступні з від'ємним значенням. Як правильно заповнити додаток 2 до уточнюючої декларації? Показати з мінусом в табл.1 суму, на яку…

Доброго дня. 15 липня 2022 року завершувався період для реєстрації ПН з лютий- травень. 15 липня мені зареєстрували ПН за лютий. Чи вважається вона невчасно зареєстрованою…

Добрый день. 01.04.22 поставщик перешел на упрощённую систему налогообложения 2%. И ошибочно 01.04.22 выписывает расходную накладную с НДС, которая была оплачена 16.04.22 с НДС. Т.е у нас как у клиента зависла данная сумма на счете НДС так как у поставщика нет возможности…

Доброго дня! Підп-во має надміру сплачені кошти на бюджеті по ПДВ.Переплата виникла в серпні. Треба подати заяву на повернення помилково сплачених сум і ще Додаток до Декл.з ПДВ про повернення коштів. Декларацію за липень вже подали. Чи треба робити уточнення з Дод. на…

Доброго дня! Підприємство продає товар ТОВ на тер. України. Покупець надав лист з Інд. подат. конс. для підприємсва-покупця з приводу того, що той товар оподатк. ПДВ 0% та в договорі вказано продаж товару з ПДВ 0%. Тому і податкову накладну на першу подію формуємо з ПДВ 0%. Але…

Доброго дня! Відправили на реєстрацію ПН , яку було заблоковано, пізніше виявили,що вона помилкова, вказана номенклатура товару не відповідає видатковій накладній. 1) Чи можна не розблоковувати її та не робити РК, а зареєструвати нову ПН з правильною номенклатурою, при цьому…

Я не зрозуміла пояснення на моє задане питання,яке мною було задане вчора, про розбл.под.накл. і не прийняття таб.5.Додатки до розб. под.і неприйн.таб.5 однакові???Але для розблокування податк.накладної я скидую підтвердж.документи (акти виконаних робіт)на відповідне число.А у…

Доброго дня вишліть будьласка зразок заповнення податкової накладной на умовний продаж, бо неможу знайти, дякую…

Вітаю. Загальносистемник, ПДВ. Нам повернулися кошти від не платника ПДВ (нез'ясовані суми). Я повинна на цю суму зареєструвати податкову. А як вірно зробити розрахунок коригування (не платник мені його не підтвердить)? Дякую…

Доброго дня! Медичний заклад з жовтня має ліцензію на медичні послуги, та звільнені від оподаткування, код пільги 14060409. Протягом жовтня 2021-січня 2022 реєстрація податкових накладник здійснювалась із порушенням, а саме готівка реєструвалась яка проходила через РРР день у…

Доброго ранку. Підприємство підпало під критерій ризикових. 9.11.2022 р. отримана друга квит. де прописано: п.8 Критеріїв ризиковості платника податку (з ризикових не вийшли). Чи можемо зараз подати скаргу досуду. І що робити з незареєстрованими податковими (податкові…

Доброго дня. Після реєстрації зведеної ПН (ритмічн. характер постач товарів)за 06.22 та зданої декл. виявлено помилку, відповідно до якої необхідно збільшити суму податкових зобовязань. Прошу підказати, як виправити дану помилку (як прав. скласти РК до такої ПН та УР до…

Добрий ранок! Підкажіть,будь-ласка, чи можу я написатив податкову лист про неврахування податкової накладної, так як вона була зареєстрована неправильно?І якщо так, то як правильно написати листа…

Підскажіть, будь ласка, якщо у вересні 2021р. були заблоковані податкові накладні, але по сьогоднішній день ще не розблоковані, бо підприємство перейшло з квітня 2022р. на спрощену систему 2%, скільки часу ще є на їх розблокування, щоб контрагент мав можливість включити собі в…

Добрий день. 12.08. і 16.08 відправлені скарги на розблокування податкових накладних. До цього часу немає відповіді- рішення!? Які мають бути наші дії…