Доброго дня. Підкажіть дату виписки ПН складеної на товари, що придбані з ПДВ та використані під час перебування на 2%. Підприємтво повернулося на ПДВ 01.07.2022…

Добрий день. Зупинили реєстрацію податкової, до цього блокувань ніколи не було, працюємо давно. Фірма займається послугами інвентаризації (код 63.11). Що подати в таблиці даних, якщо із витрат тільки заробітна плата? І відразу подавати пояснення чи після того як отримаємо…

фирма заключила договор с резидентом для организации работ по доставке груза из-за рубежа. Для его выполнения была привлечена фирма резидент (плат-к налога на прибыль на общ основ), через к-ю на терр. Польши были организованы услуги по перегрузке, хранению, перетарке груза и по…

Доброго дня. Підприємство виконує роботи з будівництва доріг, та експлуатаційного утримання доріг. Працюємо як субпідрядники та як генпідрядники. У разі генпідряду замовником є державна служба автомобільних доріг. У разі субпідряду інші підприємства, які виконують замовлення…

Юрособа-платник ПДВ зробила передплату за товар з ПДВ в 2018 році. Постачальник не відвантажив товар. Постачальник повертав передплату частинами та складав розрахунки коригування. Проте більша частина передплати так і залишилась неповернутою. Що з податковим кредитом на цей…

Доброго дня. При звільненні із зп співробітника утримується вартість спецодягу (зг. з умовами кол. договору) Дт661 Кт377 (1200 грн, сума разом з ПДВ). Підкажіть, будь ласка, які потрібно далі зробити проводки для утримання ПДВ, якими документами в 1С, як правильно оформити…

Товар отримано 15.07.22. Оплачно 16.07.22. Потім було частково повернуто товар постачальнику. Підприємство виписало видаткову накладну на повернення товару постачальнику датою 15.08.22. Постачальник прийняв товар датою 18.08.22 та зробив про це відмітку у накладної. Якою датою…

Ситуація: 10.06.22 отримали передоплату за товар. Виписали ПН. 19.07.22 р. частково повернули кошти покупцю , виписали РК, яке заблокували. На сьогоднійшій день СКАРГА не розглянута, РК не розблоковано. Разом з тим 01.08.22 р. за цим рахунком відвантажено товар, причому…

Доброго дня. Потрібно скласти розрахунок коригування до зведеної податкової накладної. Причина - зміна кількості. Підкажіть, будь ласка, чи можно скористатися кодом причини - 102. Чи такі самі коди передбачені для коригування зведених податкових? накладних…

чи треба довиписувати собі податкову накладну на придбані від фопа 3-ї групи (5%, не платник пдв) послуги з розробки сайту? послуги надаються для тов…

Замовник сплатив аванс за товар1
Дт 311 Кт 6811 на 18728,96 Дт 6431 Кт 6432 на 3121,49
Дт 6432 Кт 6412 на 3121,49
Виникає залишок по рах 6431=3121,49 та рах 6811=18728,96
Замовник купує товар2.
Дт 361 Кт 702 на 92286,90
Дт 702 Кт 6432 на…

Доброго дня. Порадьте, як правильно відобразити в Деклорації ПДВ за серпень22 від'ємне значення податкових зобов'язань. Якщо зроблена РК в серпні до розподільчої ЗПН за січень22? Чи треба робити уточнюючи розрахунки до деклорацій ПДВ за січень…

постачальник поставив товар, не зареєстрував податкові накладні. Як покупцеві документально підтвердити відсутність ПН? Потрібно для суду сформувати письмовий доказ на підтвердження відстуності реєстрації ПН в ЄРПН…

Добрий день! Згідно декларації оплатила ПДВ на бютженний рахунок. Відповідно кошти невраховуються в реєстраційний ліміт. Як можна виправити ситуацію щоб не поповняти електронний рахунок готівкою? Вхідного ПДВ (кредиту) немає. Допоможіть будь ласка! Дякую…

Доброго дня! ТОВ платник пдв на загальній системі продає роботи та матеріали Благодійному Фонду. Чи буде оподатковуватися ПДВ така операція продажу у ТОВ…

Постачальник не зареєстрував ПН по оплаті(перша подія)за послугу(оскільки зареєстрував її на неплатника ПДВ). Послуга вже надана і є акт виконаних робіт.Тепер, бажаючи уникнути штрафу за несвоєчасно зареєстровану ПН, пропонує повернути кошти згідно надісланого нами листа. Після…

Як заповнити ПН на продаж товару військовій частині з ПДВ 20%, якщо держказначейство потребує повернення суми ПДВ на свій рахунок, а військова частина не є платником ПДВ? як відобразити в ПДВ декларації? І чи буде перевірка ДПС за цей період? Дякую за відповідь…

доброго дня, чі є на даний час особливості в термінах реєстрації податкових накладних на неплатника, чі терміни для всіх податкових однакові, вже заплуталась, колись памятаю було до 20 числа місяця, що слідує за звітним…

Доброго дня! В продовження вчорашнього питання стосовно подачі РК на неплатника та повторної реєстрації Пн на покупця як на платника ПДВ чи потрібно при цьому подавати уточнюючу декларацію з ПДВ, Адже в додатку 1 в таблиці 1.1 "пусто", так як на час подання декларації всі…

Доброго дня!
Платник ПДВ з 01.08.22 перейшов на спрощену систему 2%
Декларацію за липень було подано. Але ПДВ не сплачувалось.
Чи можно сплатити ПДВ за липень після повернення платника на загальну систему.
Дякую…