День дорий. Наше підприємство проводить ремонти та ТО автомобілів ЗСУ та тероборони. Як вірно обкладається данна операція ПДВ. за 0 ставкую загалом чи тільки товари, а работи за звичайною ставкою. І підкажіть як виписувати податкові якщо товари за 0% ставкою,а послуги 20%…

Підприємство зробило передплату за товар і отримало податкову накладну. У наступному місяці отримало частково в рахунок цих грошей інший товар. Постачальник виписав розрахунок-коригування на часткову зміну товару, але його заблокували. Зараз ми отримали в рахунок залишку тих…

ТОВ не отримало податковий кредит оскільки ПН зупинена, а постачальник не розблокував ПН , строк в 365 днів минув. Що робити покупцю з таким податковим кредитом…

Доброго дня.Була ТОВ на загальній системі +ПДВ без діяльності.Так як не було діяльності анулювали свідоцтво платника ПДВ. З вересня цього року ТОВка планує почати діяльність.Підскажіть будь ласка ,як знову стати платниками ПДВ, якомога швидко? Дякую…

Добрый день, 15.08 выставлен счет на предоплату по возмещению ком.услуг (ел.ен, вода и т.д. допустим 37575,00 ) за август. 26.08. нам возмещают часть коммунальных (30169,59). Какой датой выписывать НН и на какую сумму.? Если выписывать две НН , то как разбивать по строкам…

Вітаю! ЮО заг.сист., платник ПДВ. Маємо"нечемного" постачальника, який у гр.7 ПН ціну прописує з багатьма знаками після коми, все через те, що для виписки рахунків, видаткових, актів використовують формат "ціна з ПДВ", а от для ПН необхідно "ціна без ПДВ". Звертались не один раз…

Добрий день.В березні вилучено товарний автомобіль (а/м)зг.Акту на потреби ЗСУ.А/м списано в бух обліку Д949-К281.При передачі а/м ПДВ не нараховувалось. Автомобіль повертають з ЗСУ до Товариства за оціночною вартістю. Які податкові наслідки з ПДВ можуть виникати в момент…

Вітаю. ТОВ платник ПДВ експортує продукцію нижче собівартості. Як бути з податковою накладною ? Чи потрібно щось на себе донараховувати ? Термін реєстрації такої податкової накладної відповідає терміну звичайної податкової накладної? Дякую…

Доброго дня. В грудні 2021 року була виписана податкова накладна з невірним ІПН покупця. Як виправити цю помилку…

Добрый день, арендатор переплатил за коммунальные (ошибка в сумме). 1. Обязательно возвращать деньги? 2. Обязательно ли составлять НН на эту переплату? 3 Можно ли избежать начисления НДС на такую ошибочную переплату…

Неприбуткова організація закупила продукти і видала їх безкоштовно у вигляді продуктовх наборів переселенцям. Чи виникає при цьому зобов'язання по ПДВ…

Доброго дня! Продавець, після розблокування ,зареєстрував податкову накладну за січень 2022р. 05.09.2022р. Податковим кредитом за цією податковою накладною Покупець може скористатися тільки у вересні 2022р., тобто включити у декларацію по ПДВ за вересень 2022р,? Дякую…

НН та РК до НН, які складені за період лютий - червень та зареєстровані до 15.07.2022року, чи мало право ТОВ включати в декларацію того періоду, в якому воно було виписано, але зареєстровано до 15.07.2022р. Якщо мало право, підкажіть будь ласка норму закону. У нас є відємне РК…

Добридень, шановні експерти. Податкова накладна виписана на передплату 31.08.2021, але на складі при реалізації 02.09.2021 зроблена заміна 1 позиції. Виявлено при звірці заборгованності в серпні поточного року. Листом контрагент просить кошти и 22632,00 грн зарахувати як оплату…

Доброго дня. Підприємство реалізувало лом сталевий від списання ОЗ. Балансова вартість ОЗ - 0 грн. (100% знос). Провели реалізацію лому без ПДВ, як звільнені від ПДВ (Закон 1914 продовження до 01.01.2027р.). Чи правильно зробили? Чи потрібно нарахувати компенсуючий ПДВ, якщо по…

Под накл від 26.01.22 зареєстрована 15.02.22 код послуги 43.21.16.02.22дізналась помилка в коді послуги треба 42.22 16.02.22 надіслалала нульовий розрахунок від 26.01.22 код причини коригуван104 перший рядок мінус1послуга код43.21 другий ряд1 послуга код42.22 Реєстрація зупинена…

Добрий день! Підскажіть будь ласка, РК (з мінусом - 103 код) складено 01.08.2022, зареєстровано 01.09.2022р. В якому місяці Декларації треба відобразити? Чи будуть штрафні санкції за 1 день просрочки? Дякуємо за допомогу…

Чи нараховуються зараз штрафи, якщо не виписали податкову в лютому і тільки зараз помітили. Хочемо виправити у цьому місяці…

Чи може бути включена до ПДВ декларації за серпень 2022 р. сума ПК, яка відображена у ПН, складених за операціями, що відбулися у лютому-березні 2022 р., якщо такі ПН зереєстровані до 15.07.2022 та за умови, що платник податку-покупець не подавав ПДВ декларації ( перебував на…

ТОВ надає в оренду приміщення держустанові не платнику податку. Якщо застосовується касовий метод чи повинно в договорі вказано що фінансування за рахунок бютжетних коштів ( у реквізитах вказані казначейсткі рахунки і кошти надходять саме з них). Інщі контрагенти не є державними…