Мы ТОВ на НДС , каждый месяц мы выставляем счета за аренду. Допустим за июль мы выставили счет №1 от 1.07.22г. Арендатор не оплатил счет в июле. Мы выписываем НН от 31.07.22г (за аренду за июль). В августе мы выставляем счет за аренду за август №2 от 01.08.22г. Арендатор нам…

В які терміни подається дод 4 до декларації з ПДВ про повернення коштів на ел.рахунку при скасуванні реєстрації ПДВ…

Ми ПРОДАВЕЦЬ. Покупець повернув товар після спливу 1095 днів. Розрахунок коригування зробити не можемо.В бухгалтерському обліку повернення товару провели. Якими проводками в бух.обліку правильно відобразити ПДВ, яке не підлягає коригуванню? Податкові різниці ми не застосовуємо…

На балансі ТОВ основні засоби, залишкова вартість 208,5 тис.грн. Частина придбана без ПДВ. При скасуванні реєстрац. ПДВ чи треба зробити умовний продаж на активи. А якщо ОЗ повністю замортизовані, як зробити у цьому випадку…

ТОВ (загальносистемник,ПДВ),яке перебуває на тимчасовій ставці ЄП2% планує продати авто,яке було придбано в червні 2021року. З березня 2022р амортизація не нараховуаалась, оскільки діяльність не здійснювалась. З якої бази порахувати сумму ЄП і чи потрібно буде нараховувати ПДВ з…

Підприємство було не платником ПДВ. З жовтня місяця переходить на загальну систему. Чи потрібно нараховувати ПДВ при списанні МНМА? Якщо так, то яку суму брати за основу нарахування ПДВ…

Добрий день.Нове підприємство почало діяльність в серпні 2022р. Отримали товар 40т ,отримали податкові накладні,продаємо 40т того ж товару,реєстрацію податкової накладної призупинено. Просять пояснення та первинні документи.Пояснення надавати як при розблокуванні ПН? Який термін…

Добрий день, Приватне підприємство на ЄП 4 групи, для продажу власно-вирощеного ріпаку, фасували його у біг-беги ( покупці хотіли лише фасований ріпак, біг беги власність покупців і були привезені нам для фасовки). На послугу по фасування ріпаку виставили окремо рахунок та акт…

Покупець змінив юридичну особу. Частина ПН було зареєстровано за першою подією (аванс) 04.2022 та 11.2021р. Реалізація та часткова оплта припадає на нову юр особу. Чи потрібно робити РК (анулючати) на зміну юр особи покупця…

Добрий день! Юридична особа була платником ПДВ з 01.01.2022 до 30.04.2022. З 02.05.2022 - є платником єдиного податку 3 група за ставкою 2%. За період лютий-квітень були подані декларації з ПДВ в яких ПК був відображений за перевинними документами. Зараз була знайдена помилка в…

Доброго дня. Якщо в договорі постачання ціна прив*язана до курсу ЕВРО і виникають розбіжності : одержали авнс, виписали ПН, реалізували по іншій ціні (частково), потім знову аванс, потім знов реалізація і так перехресно...Як бути з податковими…

ТОВ платникПДВ. Виставл.рах.неплатнику14900,40грн. Оплачено 14900,00. Виписано та вчасно зареєстовано ПН на суму 14900,40 на дату зарах-ня на р/р Отгрузка через тижнень. Дод.2 днем отргузки "змен-ня кількості"(0,40грн)не прийнято.Попередження:Розрахунок коригування містить…

Доброго дня, уточнюючий розрахунок з ПДВ за період лютий-травень 2022 подали 25.07.2022. Нам зателефонували з ДПС і повідомили, що ми повинні самостійно нарахувати собі штраф за несвоєчасно поданий УР, посилаючись на Інформаційний лист ДПС №3/2022. Чи порушили ми насправді…

Добрий день. Реєстрували ПН з 27.05-15.07.2022 за період лютий- травень. Телефонує податковий інспектор і просить зняти податковий кредит, зареєстрований 15.07.2022 р. і внести відповідно в декларацію за липень. Я відмовляюсь, інспектор наполягає, що в законі не прописане слово…

Чи зобовязаний постачальник надати ТТН, якщо:
1) відсутній договір;
2) зідно з умовами договору доставка здійснюється за рахунок постачальника
3) згідно з умовами договору поставка здійснюється на умовах самовивозу?
Дякую…

Ми (ТОВ на заг сис-мі) надаємо послуги з Ремонту і ТО авто. До нас звернулася Віськова частина(ВЧ)з проханням проведення ремонту авто і відповідно - застосування нульової ставки на нашу роботу (ПОСЛУГИ)в які входять ПММ і запчастини. Правомірно? Які документи мені треба взяти…

ТОВ на загальній системі оподаткування+ПДВ. Ми відвантажили товар покупцю, який заборгував нам не в змозі розрахуватися. Зараз плануємо підписати 3х-сторонній договір про переуступку боргу третій юр.особі. Я так розумія саме ця третя сторона з нами і розрахується. По прибутку в…

Повертаємо орендодавцю об᾿єкт оренди із невідокремлюваними поліпшеннями (ремонтами) без компенсації їх орендодвцем. База нарахування ПДВ -вартість товарів/послуг, використаних для поліпшення орендованого об’єкта. Які податкові накладні потрібно складати на таку операцію? Вкажіть…

Добрий день! ТОВ передали в оренду атомобіль нерезиденту на рік. Очікуємо оплату за оренду . Чи потрібно складати ПН , за якою ставкою і платити ПЗ…

Доброго дня! ТОВ був на єдиному податку 5%, з квітня 2022 року перейшов на єдиний податок 2%. Зараз ТОВ хоче перейти на загальну систему (відмовитись від єдиного податку) та стати платником ПДВ. Платником ПДВ не реєструвався раніше. Які заяви потрібно подати, щоб перейти на…