Доброго дня.В серпні перший раз була реалізація відходів чорн.мет. льготна поставка без ПДВ.Треба подавати додаток 6 декларації з ПДВ, в якому розрахов. частка використання? За який період в ньому треба робити розрах. ЧВ, за серпень або за попередній рік? В попередн. році в нас…

Чи можна в договорі прописати свої дати виписки зведених податкових накладних? наприклад 10 числа,23 числа, 31 числа…

ТОВ уклало два договора з покупцем. По договору №1 отримали в серпні попередню оплату 8 000 грн., виписали податкову накладну. По договору №2 були відвантаження за серпень місяць на 5 000 грн. і за умовами договора повинна бути виписана зведена податкова накладна. Від покупця…

Доброго дня! Зареєструвала 25.08.2022 помилковий РК до ПН з кодом причини 104, внаслідок якого РК з нульовим значенням. Зробила такий же РК 28.08.2022 тільки в зеркальному відображенні першого, щоб анулювати перший.В ЄДРПН не зареєстрований по причині, що у ПН така строка вже…

Юр.особа платник ПДВ, на загальній системі.В квітні перебували на спрощеній системі і отримували передоплати за товар.Імпортований товар відвантажували на загальній системі.Видаткові накладні виписані без ПДВ.В мене питання щодо податкового кредиту отриманого при ввезенні…

Як правильно зняти ПДВ (податковий кредит), в наступній ситуації. Товар придбано з ПДВ у грудні,21р, в квітні постачальник перейшов на спрощену особливу систему оподаткування 2%, і перестав бути платником ПДВ. Товар було повернуто у серпні, і гроші повернули у серпні.22…

З покупцем уклали договір де зазначили що буде виписуватись зведена податкова накладна раз на місяць. По цьому договору отримали попередню оплату 11 серпня на 200 тис. відвантажили товару на 150 тис. Виписали податкову накладну на 200 тис від 11 серпня і зареєстрували. Чи…

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, розірвано договір на придбання трактора в односторонньому порядку продавцем. По договору продавець утримав завдаток 10% від вартості без повернення, а решту авансу має повернути. Чи потрібно коригувати ПДВ у сумі завдатку (виключати з ПК)…

По безнадійній дебіторській заборгованості по оплатам постачальнику що не відгрузив товар, якій більше 3 років, наказом закриваєм на витрати. Що робити з податковим кредитом…

Добрый день. Как выписать налоговую накладную на реализацию импортного товара, купленного в 2012 году, по которому у нашего предприятия нет входящего кода УКТЗЭД в системе НДС (тогда не было регистрации НН в ЕРНН)? Какой код УКТЗЭД ставить в налоговой накладной? Как избежать…

Підприємство повернуло отриманий аванс клієнту в межах одного місяця.чи обов'язково реєструвати пн та рк…

Доброго дня! Необхідно зробити РК до ПН за квітень, травень, червень, вересень 2019 "зміна номенклатури". Питання: чи можливо це по термінах на сьогодні…

Доброе утро. Наше предприятие оказывает услуги по перевозкам, Заказчик является експедитором. Услуги мы оказали нерезиденту страна Польша, нам надо выписать налоговую накладную по ставке 0% указать код льготы (подскажите код льготы) на весь маршрут на еспедитора так как он нам…

В июле 2022 года наша компания передала на продажу б/у автомобиль на продажу Автотрейдингу.По договору комисии продажа автомобиля за 30030 грн,комисия 30грн. Наша компания плательщик НДС а Автотрейдинг не плательщик НДС.В августе Автотрейдинг перечислил нам деньги в размере…

Доброго дня!У вересні 2022 року виявили, що ПН за 20.09.2021 року (наші ПЗ) виписана на меншу суму, треба зробити збільшуючий РК, але якою датою, датою виявлення помилки чи датаю ПН, тобто 20.09.2021р?Дякуємо…

Доброго дня. Підприємство виписує зведену ПН по пункту 198.5. Постачальник у серпні повернув кошти (оплата була в лютому). РК на реєстрацію постачальник не направляє. Відповідно, я самостійно зменшую ПК у таблиці 2.2 Д1. А як бути із РК до зведеної ПН лютого - складати її зараз…

РК на покупця від 10.02.2022 р. зареєстроване в реєстрі 14.06.2022 р. Ми включили у декларацію за червень. Зараз дзвонить податкова і каже що це не вірно. Вимагає подати уточнюючі за лютий та червень і сплатити штрав. На скільки це правомірно…

Наш покупець з 01.04.22 перейшов на сплату єдиного податку 2%. 17.08.22 від цього покупця отримали аванс за товар. Як правильно заповнити реквізити покупця в податковій накладній від 17.08.22 (як платника ПДВ, вказавши його реквізити, чи як на звичайного неплатника, чи є якісь…

Отримали від покупця (держпідприємство) 26.07.22 аванс 80% за товар з рахунку у держказначействі. Цією датою склали податкову накладну. 22.08.22 ми оформили видаткову накладну, відвантажили товар. 30.08 отримали доплату 20% з рахунку покупця у держказначействі. Якою датою треба…

Добрий день. Підприємство(на загальній системі оподаткування без ПДВ) займалося наданням ІТ послуг від початку 2022року, а з липня 2022р. почало займатися наданням приміщення у суборенду. Запитання: чи потрібно враховувати послугт ІТ , до обороту 1млн.грн. для обов'язкової…