Отримано рішення про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника - відповідність згідно п.6 критеріїв ризиковості платника податків. Податкові накладні блокуються. Дії бухгалтера? Як позбутися цього статусу…

Доброго дня. Підприємство, платник ПДВ, відгрузило товар власного виробництва безплатно селищній раді (на території якої знаходиться підприємство-продавець), згідно листа про допомогу. Чи обкладається ПДВ така операція і якщо так, то як вірно виписати податкове зобов'язання…

Доброго дня! Покупець товару оплатив за товар по банку на 1тис.грн.більше ніж по накладній.Відразу надіслав лист на повернення зайво перерахованої 1тис.грн.Кошти ми повернули в той же день.Чи маю я виписувати ПН на цю переплату…

Доброго дня! Покупець товару оплатив за товар по банку на 1тис.грн.більше ніж по накладній.Відразу надіслав лист на повернення зайво перерахованої 1тис.грн.Кошти ми повернули в той же день.Чи маю я виписувати ПН на цю переплату…

Доброго дня. Для складання податкової накладної, чи достатньо банківської виписки про оплату за послуги бази відпочинку. Чи потрібно на кожну оплату виписувати акти виконаних робіт?( кошти на рахунок заходять по безготівковому перерахунку, касового апарату нема.)…

Добрий день.
у підприємства є переплата з ПДВ, в електронному кабінеті "висить" там де розрахунки з бюджетом.
чи потрібно цю суму обліковувати на якось окремому рахунку? рах. 6412 не сходиться з декларацією на цю суму…

Повертаємо орендодавцю об᾿єкт оренди із невідокремлюваними поліпшеннями (ремонтами) без компенсації їх орендодвцем (безкоштовна передача). База нарах ПДВ -вартість товарів/послуг, використаних для поліпшення орендованого об’єкта. 1Чи треба орендарю нараховувати компенсуючі ПЗ…

Дата реєстрації ПН 03.03.20р., тоді ПН до цього часу була заблокована, лише зараз її розблокували за рішенням суду. Чи можна її зараз в поточному періоді включити в ПК? Чи потрібно уточнити березень 20 року…

Добрий день. Подавала УР ПДВ в 06 ( уточнювали 05) , була включена зайва накладна в ПЗ, р.18 був зі знаком мінус, зараз побачила що виникла на цю суму різниця між бюджетним і ел.рахунком , що потрібно зробити щоб вирівняти і було правильно…

Податкова накладна виписана на помилкового контрагента. Якою датою скласти РК, щоб відсторнувати накладну? Правильна НН виписується періодом здійснення господарської операції. Як відобразити цей процес у декларації , чи треба подавати уточнюючий розрахунок якщо зобовязання з ПДВ…

Доброго дня, прошу вашої допомоги. У 02.2021 було виписано РК на зменшення, але заблокована. Розблокували у березні. Я взяла її у березні у декларацію і тепер в мене сума перевищення за лютий. Хочу вирівняти показники. У лютому я додаю свій РК, та знімаю ПК на цю ж суму.
У…

Підкажіть, чи правильно зробив постачальник зареєструвавши нам ПН на загальну суму оплати за день 200000,00грн., якщо оплата була здійснена по різних рахунках і окремими сумами. При цьому накладної на загальну суму 200000,00грн. теж цим днем немає…

Підкажіть, будь ласка, як скласти РК до податкових накладних попередніх місяців? В якій послідовності? У серпні відвантажено покупцеві товар в рахунок предоплати ще у березні за інший товар, Але за цей період з 03 по 07 міс. були інші оплати і накладні на відвантаження. На…

Добрий день!. В лютому була виписана ПН на неплатника ПДВ і зареєстрована в лютому. Ця податкова увійшла до декларація ПДВ за лютий. В червні з'явився конрагент і сказав, що він платник ПДВ. Подали коригування в червні, щоб виправити неплатника на платника, але коригування…

Добрий день! Таке питання потрібно було зареєструвати податкову накладну 12.08.2022 за першою подією, але не зареєстрували, чи буде штраф пеня якщо зареєструю датою 12.08.2022 але відправлю сьогодні…

Доброго дня. Я отримала відповідь на своє питання від 05.09.22р. " В грудні 2021 року була виписана податкова накладна з невірним ІПН покупця. Як виправити цю помилку?" Дякую. Виписала нову податкову з вірним ІПН датою першої події та виписалр РК на невірно виписану ПН датою…

Доброго дня! Хочу зареєструвати ПН за липень 2022р. (сума ПДВ 49548,31 грн. ) за рахунок другого реєстраційного ліміту. Сума перевищення за липень складає 49548 грн.,а реєстр.ліміт -2122,63грн. Коли ПН відправляю на реєстрацію податкова відхиляє і в квитанції написано сума ПДВ…

Добрий день! в грудні 2021р контрагенту був виписаний розрахунок коригування. де коригувалась податкова накладна за січень 2021р., якщо розрахунок буде зареєстрований у вересні 2022р чи можна включити у поточну декларацію буде? Контрагент був в ризикових стан 8…

Авансовий платіж був 09.09.2020р. , та складена ПН на аванс теж 09.09.2020р.. Не відбулось господарської операції і тепер авансовий платіж повертаємо в серпні 2022р. Чи можемо скласти РК на цю ПН…

Доброго дня! Заблокували нульовий РК (код причини РК- 104) до ПН. Чи можна не розблоковувати його? А якщо ні, то які документи треба подати? Дякую заздалегідь…