Підприємство складає та реєструє в ЄРПН щомісяця зведену податкову накладну по п.1991.1 ПКУ (пропорційне віднесення сум ПДВ до податкового кредиту). В графі 2 вказуємо № та дату ПН, на яку нараховуються зобов'язання. Але в серпні 2022 р. є "мінусовий" розрахунок коригування до…

ТОВ зареєстроване платником ПДВ з вересня 2021р., декларації по ПДВ у 2022р. не подавались бо не було госп. операцій. У серпні є імпорт (є ВМД) потрібно зареєструвати ПН на реалізацію. Чи можуть платника віднести до ризикових по п.6 критерій ризиковості порядку №1165…

У меня два вопросы.
1.Ошибочно перечислили деньги на счет пополнения электронного счета, вместо счета НДС - там налоговый долг. ФОП не рабочий, и хотим перейти на 2 группу единого налога.
Как провести переброску средств с электронного счета на обычный бюджетный…

Добрий день. Чи потрібно при подачі скарги на розблокування ПН (є рішення першої інстанції про відмову) подавати повний пакет документів, чи лише те що не додали при пешому поданні документів, та по яких є зауваження комісї. Дякую…

Доброго дня! Комунальне підприємство на загальній системі (платник ПДВ) є постачальником води своїй громаді - отримало від засновника –сільради (неплатника ПДВ) основні засоби. Також основні засоби були придбані за бюджетні кошти (з ПДВ та без ПДВ).
Підприємство планує…

Доброго дня! В реєстрі трансакцій на 02,08,2022-сформувалася заборгованість в сумі 44000,але в стані розрахунків немає заборгованості. Вчора сплатили ПДВ за серпень і одразу списалася заборгованість в реестрі трансакцій і це відобразилося в стані розрахунків. Я не розумію звідки…

Доброго дня. Підкажіть,як краще вийти з ситуації.В січні-лют були операції з продажу відходів чорн.мет.без ПДВ.Розподіл.ПДВ січень-серпень не проводили,додаток 6 не подавали. Тепер в вересні подаємо уточн.за січень додаток 6, частка використ. в неоподатк. опер.1,29%…

Доброго дня.Наше підприємство виробляє одноразовий посуд, а саме кришки пластикові для паперових стаканів та паперовий стакан.Хочемо нашу продукцію продавати у наборах, якій буде містити кришка( УКТЕЗД 3923509000) та стакан одноразовий картоний (УКТЕЗД 4823699000 ).Який має бути…

Добрий день. Мале підприємство на загальної системі , платник ПДВ має авто 0 вартість , закінчився термін експлуатації 3 роки тому, можемо продати за 20000,00грн.. Які бухгалтерські проблеми нас чекают., допоможіть їх уникнути, якій алгоритм наших дії…

Добрий день. Хто складає РК при поверненні коштів покупець чи продавець?
В який проміжок часу від дати оплати та дати повернення можна не створювати РК…

Доброго дня. Фоп загальна с-ма (пл.ПДВ). Придбали товар у польської фабрики і виявили лишки товару. Як оприбуткувати цей товар і потім реалізувати ? Дякую…

Добрий день. Для податкових накладних та розрахунків коригувань передбачена окрема нумерація…

Доброго дня .Підскажіть,будь ласка, чи дозволені скорочення в номенклатурі в податковій накладній? Номенклатура пн збігається з номенклатурою первинних…

Добрый день.Подскажите в таком вопросе: с 01.04.22. компания на военном ЕН продала старый товар с НДС на экспорт, с 01.09.22. вернулась на общую систему и надо доначислить НДС по этой продаже. Вопрос: какой датой (месяцем) надо выписать налоговую на эту условную продажу и в…

Якщо у підприємства платника ПДВ, відсутні оподатковані операції напротязі звітного періоду, але здійснує неоподатковані операції, наприклад укладає договори з відступлення права вимоги, обєктом вимоги, яких вистувають грошові кошти. Чи потрібно у такома разі подавати декларацію…

Фін компанія,не плат-к ПДВ, на аукціоні придбала 6 квартир у центрі м.Києва (об'єкт жил. фонду), через місяць створує дочірне підприємство, яким володіє 100 %, робіть внесок у статут. капітал, передає право власності на 5 квартир у центрі Києва, новоствореному підприємству. Чи…

Доброго дня. Переробили реалізацію замість 29.07.22 на 31.07.2022р як наслідок спочатку була виписана податкова накладна 29.07 своєчасно зареєстрована і здана декларація з ПДВ, пізніше- зареєстрована вірна под.накл. з запізненням 31.07.2022р. Коригування на мінус було зроблено…

Доброго дня! Допоможить правильно визначити групу коригування в РК за серпень 2022 до розподільчої ЗПН за січень2022, тип причини 201. Розподільча ЗПН містить 50 позицій, 48 позицій треба, згідно РК анулювати, залишити тільки 2 позиції…

Доброго дня! Якщо в Декларації з ПДВ, згідно РК за серпень2022, до розподільчої ЗПН за січень2022(податкові зпбов'язання), виникло від'ємне значення(рядок 19 Декларації ПДВ за 08.2022) Чи можно це від'ємне значення занести до р.20.3 Декларації ПДВ? Якщо да, то в Декларації ПДВ…

Добрий день.
Відповідно z-звіту була складена податкова накладна, але при перевірці, було виявлено помилку, було пропущено вид товару (сидр 2206), як зробити правильно, якщо в податковій накладній відсутній даний вид товару для коригування ціни чи кількості (наявні тільки…