Добрий день.якщо РК (на зменшення ПК)
постачачальник склав 31серпня,13 вересня покупець його зареєстрував,то в декларацію за який місяць серпень чи вересень у покупця попадає цей РК…

ТОВ отримало передоплату від підприємства, яке є неплатником податків і немає ЄДРПОУ. Постачання Товару за цим Договором звільняється від сплати ПДВ згідно абз.2 п.197.11.((міжн.техн.допомога).В ПН ІПН вказали 10000000000 (ІПН 20000000000, який мав би бути і про який вказано в…

Дитячий садок- платники ПДВ- але освітні послуги звільнено від ПДВ за ст. 197.1.2 ПКУ. Податкові накладні складаємо, реєструємо Інших оподатковуваних послуг не надаємо. Вхідний податковий кредит не відображаємо. Компенсуючих податкових зобовязань не нараховуємо, так як кредит не…

В уточненці за березень відобразила збільшення податкового зобов'язання, доплатила різницю. А податковий кредит не мінявся, його не відобразила, як це зараз можна уточнити…

Добрий день. При імпорті палива в інвойсі та ВМД вказана вага в кг та в літрах при +15С. Як правильно виписати документи щодо реалізації палива на території України яку вагу вказувати палива у видатковій накладній та Податковій накладній…

Доброго дня. Замовник випадково оплатив за роботи 07.09 нам на р/рах двічі. Ми кошти повернули 12.09. Підкажіть чи потрібно робити податкову та РК до неї по даним рухам коштів…

добрий день,що робити як що зареестрував податкову накладну не вірним кодом уктезед ,треба робити коригування…

Заблокували податкову накладну. Як ми відображаємо у декларації таку податкову накладну…

Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, чи потрібно виписувати ПН на помилково зараховані грошові кошти? Нашим підприємством було виписано рахунок на товар, за який контрагент сплатив з двох своїм підприємствам, письмового договору немає, разова поставка, сплатили нам згідно одного й…

ТОВ - платник ПДВ - освітні послуги- звільнено від ПДВ, ст 197.1.2 ПКУ. Плануємо списати зіпсований товар- молочні продукти з кухні. Чи маємо нараховувати компенсаційні зобовязання з ПДВ, якщо податковий кредит при отриманні товарів не показували в декларації. В декларації…

Доброго дня! Господарство придбало с/г продукцію зі ставкою ПДВ 14 відсотків,для виробничих потреб,але виникла необхідність її продати , за якою ставкою ПДВ ми повинні її продати 14 чи 20 відсотків…

Вітаю! В якому місяці включити ПДВ по митній декларації до складу податкового кредиту, якщо митна декларація оформлена останнім днем місяця, а в електронному кабінеті зареєстрована пергим днем наступного місяця. Наприклад, дата митної декларації 31.08, а у кабінеті Реєстрація…

Доброго дня.При складанні податкової накладної, при заповнені поля "ІПН отримувача, покупця",постащальник не вказав перших цифр / 00/.Податкова зареєстрована в ЄДР.Чи буде помилкою включення даної податкової накладної до податкового кредиту…

Доброго дня. Постачальник помилково зареєстрував податкову накладну. Дата та сума податкової не вірні. Зараз хоче відкоригувати цю податкову через реєстрацію РК з більшою сумою та правильною датою. Чи вірне таке рішення постачальника чи все ж таки потрібно робити повне…

Доброго дня. ФОП єдиний податок 3 група 3 % з ПДВ хоче перейти з 4 кварталу на 2 групу Єдиного податку. Нам ще не всі постачальники за попередні періоди зареєстрували податкові на кредит, як бути в такому випадку і як закрити вересень по ПДВ? Дякую)…

З покупцем укладено договір , згідно якого ціна товару визначається без ПДВ на підставі положень п.197.11 ст. 197 ПКУ. Чи потрібно складати податкову накладну? Якщо так то як її заповнювати. Чи потрібно буде здавати звіт якийсь про пільги? Чи відображається така операція в…

Доброго дня! Є рішення суду про визнання банкрутом Покупця та ліквідацію юридичної особи і згідно ч.7 ст.64 Кодексу України з процедур банкрутства вважати погашеними вимоги кредитора ПРОДАВЦЯ , тобто дебіторська заборгованість підлягає списанню з обліку. Податкові Зобов'язання з…

Якщо в договорі прописано що будуть надаватися послуги за серпень вересень, оплата у вересні і акт буде виписаний у вересні ( опис послуги за 01.08 - 30.09) Вірно буде якщо податкові накладні будуть виписані у вересні по оплаті актом від 30.09…

Доброго дня, шановні консультанти. В березневу звітність 2022 не включені зменшуючі РК по ПК, не було ліміту.Чи можливо зменшуючі РК по ПК включити в звітність по даті реєстрації в ЕРПН( серпень), щоб не робити уточнення декларації за березень. Дякую…

Доброго дня!
Продавали ОЗ за ціною нижче собівартості, нарахували на себе додаткову базу ПДВ, зареєструвати ПН з кодом 15. Реєстрація успішна. Як тепер цю операцію відобразити у податковій декларації (включити у зобов'язання)…