Юридична особа (платник пдв ) купили в квітні зерно для виробництва ставка 14%.Є зареєстрована податкова накладна У вересні вирішили частину зерна продати (ціна не нижче закупки), не зовсім підійшло для виробництва продукції. Скажіть, я теж продаю його як сг прод зі ставкою 14%…

Доброго дня! Під-тво А надає під-тву В послугу на суму - 80 000 грн
10.08 - перша подія, надійшла часткова передоплата від під-тва В за послугу на суму 30 000 грн. Зареєстрована ПН на цю суму. 16.08 - сталася друга подія, послуга надана. (ПН на залишок, тобто 50 тис.). Але…

Доброго ранку!
Підприємство уклало договір на надання послуг без ПДВ згідно з пп. 197.11 ПКУ (фінансування послуг здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги). Який код пільги необхідно зазначати в податковій накладній? Оплата за бензинові генератори та їх…

Добрый день! ООО на общей системе, плательщик НДС. Занимается только производством и реализацией масок . Имеет льготу по НДС. Входящие налоговые по ставке 20% были внесены в декларации по ндс. Нужно ли было выписывать налоговые на условную продажу? Т е на входящий кредит? Если…

Доброго дня . в червні зареєстрували зайву податкову накладну без факту події, в серпні зареєстрували РК до неї. Чи включати РК до серпневої декларації чи зробити уточнюючу декларацію до червня місяця і зняти податкову накладну без факту операції…

Доброго дня підкажіть будь ласка як можна змінити ситуацію з мінусовим реєстраційним лімітом ПН,який виник внаслідок зареєстрованих розрахунків коригування до Зведених ПН складених за ст. 198.5 за період лютий-травень 2022 року. Рорахунки коригування складені від серпня напевно…

Не прийнялася коригую. податкова Пише так :Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ (-4585.39) Документ не може бути прийнятий - сума значень розділу ІІІ "Податок на додану вартість" податкової накладної (4585.39) та сума значень рядка "Сума коригування…

Підкажіть, будь ласка, після розблокування РК на зменшення ПЗ від 22.06.2022 утворилась сума перевищення - потрібно уточнити декларацію з ПДВ за червень 2022. Які графи Уточнюючого розрахунку потрібно заповнювати? Всі, які були заповнені у декларації з ПДВ, чи тільки ті, в яких…

Бюджетна установа.Маю за серпень 2 податкових накладних на суму ПДВ 7800 грн.Податковий кредит на суму ПДВ 56000 грн.Чи можу я зробити зведену накладну на суму ПДВ 56000 грн-7800 грн…

Підприємство зависило податковий кредит у липні 2022 року. Помилково до декларації з ПДВ включено незареєстровані ПН на суму ПДВ 2500 грн. Подано УР. Які проводки слід зробити на суму помилкового ПДВ (2500 грн) та самоштрафу у розмірі 3% (сума 75 грн)?
Дякую…

Вітаю. Надаємо послуги з права користування торговою маркою без переходу права власності і за кошти, яка зареєстрована у 2018 році . Такі операції не є об'єктом оподаткування ПДВ. Чи потібно розподіляти увесь ПК, якщо витрат на обслуговування ТМ немає. Розподіляємо тільки ПК на…

Доброго дня.
Підприємство платник ПДВ в лютому місяці 2022 не провели реалізацію,а в вересні отримали оплату, податкову не реєстрували і не показали в декларації, ПДВ не сплатили.Зараз з вересня 2022 перейшли на спрощену і отримали оплату.
Які податки ми маємо…

Доброго дня.
Підприємство платник ПДВ в лютому місяці 2022 не провели реалізацію,а в вересні отримали оплату, податкову не реєстрували і не показали в декларації, ПДВ не сплатили.Зараз з вересня 2022 перейшли на спрощену і отримали оплату.
Чи можна зареєструвати…

Доброго дня.
В лютому місяці 11.02.22 була реалізація,податкову не зареєстрували,не відобразили в декларації з ПДВ і не сплатили ПДВ,далі 07.09.22 отримали оплату,а 08.08.22 перейшли на спрощену.Які подальші дії…

Ми зареєстрували ПН за лютий 2022 року 15.07.22 року, а також наш постачальник зареєстрував ПН за лютий 15/07. Ми включили ПН від постач. у декл. за червень. Зараз податкова телефонує та говорить, що ми не мали право включати дану ПН у ПК, т.я. вона зареєстрована нашим…

Скажіть будь ласка,у нас на підприємстві є автомобіль, виник страховий випадок, ремонт автомобіля відшкодувала страхова компанія (оплата прямо на СТО),але акт і податкова виписані на нашу фірму,можу я зареєстровану податкову взять собі в кредит…

В декларації з ПДВ за липень занижено податковий кредит на значну суму . Помилку виявлено в вересні і подано уточнюючи розрахунок , відображено коригування рядка 21. . При формування декларації за серпень ( без врахування ) коригувань - ПДВ до сплати. Як правильно вийти з…

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, як буде правильно? ТОВ будує котеджі на своїй ділянці,з покупцем заключається Договір про організацію забудови земельної ділянки,і передаватися у власність покупця буде після останньої сплати за котедж.Як правильно реєструвати податкову…

В апреле 2021 заблокирована налоговая в связи с неправильным кодом УКТЗЕД. Одновременно зарегистрирована налоговая с правильным кодом. Обе включены в декларацию за апрель 2021. Спустя год в июне 2022 налоговая с неправильным кодом разблокирована. К ней создан и зарегистрирован…

У квітні було подано декларацію з ПДВ за березень 2022 р. на підставі первинки. Один з наших постачальників з 01.04.2022 перейшов на 2% і податкову накладну за березень не встиг скласти, але у декларації її включено на підставі первинки. Чи потрібно робити коригування і прибрати…