Добрий день. Розрахунок коригування від 14.12.21р. з від'ємним значенням зареєстровано 14.01.22р. Помилково включила в декларацію за грудень 2021р. В електронному кабінеті: за грудень 2021р. - сума відхилення -2889,00, за січень - перевищення 2889,00. Подала уточнюючий…

Доброго дня, ми продали гральні автомати українському покупцю на суму 1млнгрн в 2021р, ПН теж на 1 млн. Покупець повертає гральні апарати. вартість 800000грн.Корегуючу накладну робе подавець? На яку суму робити коригуючу накладну ? Дякую…

В серпні відвантажили товар по договору ,згідно якого ціни без ПДВ на підставі п.197.11 ст.197ПКУ. Чи потрібно складати податкову на наше підприємство, тому що для виробництва продукції яку продаємо деталі купляли з пдв…

В продовження запитання розподілу ПДВ. Яким чином розподілити ПН на придбання палива, якщо ми окрім послуг з користування торгової марки, випуску продукції надаємо і транспортні послуги. Оплат буває в місяць до десятка. Розподілу підлягають усі ПН чи ні ?До того ж усі ПН на…

Доброго дня, чи підлягають оподаткуванню ПДВ вантажні перевезення за кордон?
У якому рядку декларації з ПДВ відображати дохід від даного виду діяльності?
Дякую…

Добрый день. Подскажите пожалуйста, ТОВ, плательщик НДС, обнаружил ошибку в декларации по ндс за март 2021г. В декларации не было перенесено значение из рядка 21 декларации за февраль 2021г. Тем самым завысло налог к уплате за март 2021г. Могу ли я подать уточненку, уменьшив…

Підкажіть з яким кодом ДКПП в податковій накладной зареєструвати послуги з поточного обслуговування та утримання фонтану…

ТОВ хоче продати основні засоби ,малоцінний інвентар,торгове обладнання (стелажі які були сформовані із комплектуючих і оприходовані як коплект стелажів) закуплені вперіод 2012-2018рік. Як правильно оформити податкову накладну , які проставити коди УКТЗ щоб не була заблокована…

Доброго дня. Підприємство на загальній системі не платник ПДВ в вересні перевищив ліміт в 1 млн. грн. до 6 жовтня подає заяву на реєстрацію платником ПДВ і його реєструють. Декларація з ПДВ подається у грудні за листопад і жовтень з моменту реєстрації включно? Вересень є просто…

12.09.2022 запитувала щодо можливості зареєструвати лютневу ПН із другого ліміту, бо не вистачало копійок(перейшли з ЄП2%). Зробила як ви запропонували-зареєструвала неправильну за лютий ПН де ПЗ 17531,00 грн. і ще маю зробити РК на 0,22 грн. Яким числом має бути цей РК-поточною…

Добрий день. В травні до податкового кредиту віднесено суму ПДВ 529600грн за первинними документами (оплати). Постачальник зареєстрував ПН у серпні з запізненням на суму 185800грн. На 343800грн. ще не зарестровані ПН. Які наші дії?
Робити уточнюючу до декларації за травень…

12.09.2022 запитувала щодо можливості зареєструвати ПН із другого ліміту, бо не вистачало копійок. Зробила як ви написали-зареєструвала ПН неправильну (ПЗ 17531,00 грн.) за лютий 2022 і маю зробити РК до неї на ПЗ 0,22 грн.. Якою датою зробити РК? Чи потрібно потім цей РК…

Доброго дня. Продавець зареєстрував ПН та в назві покупця зробив помилку. Написав ТОВ "ДЕСНА-КИЇВ" замість ТОВ "ДЕСНА КИЇВ". інші реквізити вірні. Чи вважати це помилкою і що буде з податковим кредитом? Чи потрібно робити РК? Дякую…

Доброго дня. Постачальник товару в ВН та ПН в назві номенклатурі товару вказує кодУКТЗЕД: "Сталь кут.50х50 721650100".Чи можна при реалізації назву номенклатури заповнити "Сталь кут.50х50".П-во продає невикористні матеріали,при внесенні в 1С не вписую коду в назву (основна…

Добрий день!
Подаємо таблицю даних платника податку на додану вартість , добавляємо ще один код УКТЗЕД/ДКПП, оскільки через це були заблоковані податкові накладні. Чи у таблицю вносяться всі коди по всіх видах діяльності, які вже раніше подавалися, чи потрібно подати…

Добрий день. РК від 31.07.2022р. до ПН від 26.05.2022р.на повернення коштів постачальником зупинена реєстрація. В якому періоді потрібно включити РК до Декларації на зменшення податкового кредиту покупцю? Якщо в липні, то потрібно робити уточнюючу декларацію або можна включити в…

Доброго дня) Знайшла помилку в Декларації ПДВ за 06.2022, помилково відобразила суму 7% в головній формі там де основна ставка- це податковий кредит, а в додатку 1 контрагента відобразила в податковому кредиті в таблиці 2.2. Як правильно виправити помилку та яку форму подавати…

Добрий день! ТОВ в серпні оплатили передплату по договору за роботи+матеріали, отримали податкову накладну. А по факту виконання робіт, згідно акту, одна позиція номенклатури змінилась. Контрагент зробив нульве коригування по зміні номенклатури, але його зупинили. Чи можу я цю…

Повертаємо аванс Покупцю за неотгр.товар. Покупець з Херсона. не знаємо,чи він виїхав,чи зможе зареєструвати нам Рк на мінус. Якщо він не буде реєструвати, яким чином нам не втратити РК на дуже немалу суму ПДВ…

Доброго дня) ФОП 3 гр. (3%) з ПДВ, надаємо в оренду будівельну техніку. Питання відносно податкового кредиту, чи можливо відображати в податковому кредиті затратні витрати на обслуговування та ремонту техніки (наприклад, акумулятори, автошини та інше)? Чи ФОП може показувати…