Добрый день.Подскажите пожалуйста,если нал.накл.была выписана13.09.2021г и 07.10.2021г, была заблокирована, потом после всех подач документов вДПС, мы подали в суд и вот только 23.06.2022г было вынесено окончательное решение в нашу пользу.Вопрос: Когда наш покупатель сможет…

Продано ОЗ працівнику-неплатнику ПДВ. Реалізація оформлюється як зазвичай - договір, рахунок, видаткова і ПН на неплатника…

Доброго дня! У травні в декларацію не включили помилково зареєстровану податкову накладну. РК до помилкової податкової накладної виписана та зареєстрована у серпні. Чи потрібно подавати уточнюючу декларацію з ПДВ за травень та включати РК у серпні…

ТОВ не має діяльності і Декларації по ПДВ здає чисті з прочерками на протязі 12 місяців.ДПІ в такому разі може ліквідувати свідоцтво Платника ПДВ. Які наслідки для підприємства ТОВ по сплаті ПДВ?Як визначити базу оподаткування та суму податку ,що підлягає сплаті (перерахуванню)…

В лютому 2022 помилково нарахували доходи та виписали податкову накладну. В серпні зробили коригування до податкової накладної та включили його до декларації за серпень. Чи може потрібно було робити уточнюючий розрахунок до декларації за лютий…

Доброго дня.
Не включили в Декларацію ПДВ серпня (рядок 10.4) податкову накладну від постачальника з ПДВ 0%. Підкажіть, будь-ласка, ми можемо включати та показувати такі податкові в наступному звітний період чи все-таки треба коригувати Декларацію серпня і показувати цей…

добрый день Приобретаем преформу (код УКТЗЕД 3923)по классификатору 3923 наименование значится вироби з пластиаси для пакування . По посьбе покупателя отгружаем как в классификаторе вироби з пластмаси .Является ли нарушением что на вход у нас 3923 код преформа а на выход 3923…

Доброго дня.Як правильно включати нараховані дивіденти і роялті в рядок 10.4 декларації з ПДВ нараховану суму чи чисту на руки?Дякую…

Підприємство на загальн.сис-мі оподаткування, платник ПДВ придбало (імпорт) електромобілі за 255800,00 грн у серпні 2022р ,а реалізувало у вересні 2022р. Як заповнити рядок 9 (код пільги) податкової накладної? "14060544" чи "99999999"? Дуже дякую…

Доброго дня) компанія ( платник ПДВ) Закупили для безоплатної роздачі сувенірку яка без ПДВ ( компанія тимчасово не платник ПДВ) виходить вхідного ПДВ не було. Питання: чи потрібно нараховувати податкові зобов’язання на таку закупівлю і складати дві податкові ( нульову ПН та на…

Добрий день. Підприємство перерахувало занадто багато коштів на електронний рахунок з ПДВ. Декларації з ПДВ здані вчасно, податкові зобов'язання сплачено. Чи можливо повернути зайво сплачені кошти на розрахунковий рахунок підприємства? Які документи слід подати для повернення…

В табл 1.1 Додатку 1 слід відображати незареєстровані ПН лише ті, які оподатковуються ПДВ за ставками 20, 7, 14%? Ті податкові, пдв в яких за ставкою 0% не відображаються в даної таблиці…

Підкажіть будь ласка, зупинили нам 14.09.22р реєстрацію ПН за серпень, 22р на піставі п. 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. А 15.09.22р ми отримали через ЕК рішення про віднесення до п.8 критеріїв Як нам правильно тепер вчинити, як правильно розблокувати ПН? чи…

постачальник помилково зареєструвал податкові накладні за ставкою 0%. Чи необхідно їх показувати в звітній декларації з пдв в ряд.3. РК ще не подані…

Добрий день! 11.10.2018 була зареєстрована ПН на передплату 1800,00грн. 01.09.2022 відгружено товар з іншою номенклатурою на 15600,00грн. Зареєструвати РК на зміну номенклатури ме маю права (пройшло 1095 днів). Я должна зареєструвати ПН на всі 15600,00? Чи тільки на суму…

Підприємство реалізувало Металобрухт, складено ПН із застосуванням пільги 14060465. Чи потрібно дану операцію зазначати в рядках 5 та 5.1 декларації з ПДВ та Д5…

Доброго дня. Зареєструвала на покупця ПН номенклатуру з одиницею виміру пак (2110) , постачальник на нас зареєстрував пач (2112). чи суттєва це помилка? Чи може покупець включити собі в ПК…

У ході проведення інвентаризації виявлено металобрухт (ДТ 20, КТ 719; ПК по ньому немає, не основна діяльність), який буде реалізовано. Чи правильно я розумію, що: 1) у даному випадку застосовується металобрухтна ПДВ-пільга? І потрібно скласти ПН, у лівому кутку - Складена на…

Арендатор «А» (плательщик НДС)берет в аренду для передачи в субаренду
помещение у Арендодателя «Б» не плательщика НДС. По
условиям договора «А» компенсирует «Б» расходы
коммунальных услуги (эл. энергия, вода, отопление, уборка)
подтвержденные актом…

Приватний Вищий навчальний заклад є платником ПДВ. Забов'язань не має, все в рамках пп 197.1.2 ПКУ. Податкова наполягла на реєстрації і потребує Декларацію з ПДВ. Забов'язань немає, є тільки ПК по придбаним ОЗ, МНМА, МШП, запасам, витратам на ремонт підрядниками, якщо платники…