Добрый день! Подскажите пожалуйста, как выйти из ситуации с меньшими потерями. 1. Ошибочно сделала в сентябре расчет корректировку с кодом 103 (обнулила) к верной НН за май 2022г. Если сейчас зарегистрирую новую такую же НН за май и подам уточняющую декларацию за май…

Доброго дня. Підкажіть,будь ласка, Фермерське господарство (далі - ФГ), платник єдиного податку, 3 група 3 %, платник ПДВ. ФГ отримало від держави допомогу нарозвиток сільського господарства. Чи потрібно на цю допомогу виписувати податкову накладну і показувати цей дохід в…

Доброго дня! ТОВ реєструє ПН по мірі надходження коштів із відповідним коефіцієнтом згідно ціни, зазначеної у договорі за роботи. На момент закінчення робіт сума договору змінюється ( зменшується). Питання полягає в наступному - останнє надходження коштів реєструється із…

Добрый день. Если предоплата за товар, который не будет поставляться, частично пойдет в счет погашения долга по другому договору, а частично предоплатой за еще не отгруженный товар, то Как правильно составить НН и РК по такой операции? Возможен ли вариант составить на дату…

Добрий день! Підпр. А не має змоги сплатити митниці кошти за розмитнення вантажу. Заключили тристоронній договір між підпр. А, брокером Б та підпр. В. П-во В сплатило кошти Б. Б слатив кошти митниці за А. Таможня зареєструвала ПДВ з ВМД п-ву А. П-во А отримало ПК. Питання: А чи…

ТОВ, платник ПДВ. В даній ситуації ТОВ постачальник. Повернення товару від покупця 15.09.2022 (товар відвантажений покупцю і оплачений в серпні 2022р.), повернення коштів покупцю за повернений товар 21.09.2022. Розрахунок коригування на «мінус» якою датою виписувати 15.09 чи…

Добрий день. 25.07.2022р. було подано Уточ.розр.до декл. за квітень 2022р., в якому донараховано до сплати 74.00грн. за рахунок незареєстр. накладної постачальником. Потім здано декл. за липень без відображення даних з уточн. розрахунку. З березня по липень декларації з…

Добрий день. Уточніть, будь-ласка.При відгрузці товару,ми як комітент - виписуємо податкові. Ціна змінилась 10.08( акт узгодження),а оплатили за серпень-12.09. То на суму проданих товарів на дату 12.09-робити РК( оплачують за мінусом винагороди, + винагорода ?) У вересні у нас…

Продавець в лютому-місяці помилково виписав та зареєстрував ПН на Покупця, як на неплатника ПДВ. Помилку виправляємо в вересні місяці- реєструємо правильну податкову накладну. Чи можемо скласти РК до невірно складеної податкової накладної з кодом причини коригування 301 та якою…

Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, як можна виправити помилку. Було подано 2 уточнюючі одинакові за один період, але в різних звітних місяцях. Що в даному випадку робити…

ТОВ загальна система,ПДВ та високодохідник отримав товар у сумі 500 000грн.Оплатив 499 500грн.Постачальник вирішив простити борг у сумі 500грн і направив договір про зменшення зобов’язання шляхом прощення боргу у сумі 500грн.Чи повинен покупець відкорегувати податковий кредит…

Мій постачальний за один день поставив товар чотири рази за окремими видатковими та ТТН на різні суми. Постачальник за цей день виписав одну податкову накладну на загальну суму поставки за цей день(на суму усіх видаткових). Чи вірно? Чи можна таку ПН включати до податкового…

Доброго дня.
Юр. особа платник ПДВ закупила рекламні матерали (брошури, листівки,каталоги) оприбуткували на рах.209 для подальшої безоплатної передачі на аптеки де реалізуються наші мед.препарати, на пряму з цеми аптека ми не працюємо, тільки через дистрибьют.
які…

Добрий день.При інвентаризації в вересні 2022р.виявили незареєстровану ПН за минулий рік, 18.08.2021р.,чим занизили ПЗ по декларації за серпень 2021р.Як виправити помилку…

Добрий день!
Чи обкладається ПДВ послуги "Організація комплексу інформаційних та інших заходів з метою забезпечення прав повнолітніх споживачів на отримання інформації про продукцію згідно договору" надані за кордоном покупцю - резиденту України. Дякую…

Підприємство списує зіпсовані МЦ.
як правильно виписати податкову накладну ( тип причини, ІПН, номенклатуру)на ці суми?
Дякую…

Добрый день. Перед подачей уточнёнки на увеличение обязательств, нужно заплатить штраф 3 % на бюджетный счёт по штрафам? А сумму обязательств на электронный счёт? Если там лимита хватает, то платить не надо? СПАСИБО…

Добрий день! В Декларації по ПДВ за квітень 2022р. була включена сума 87т. в податковий кредит по оплаті. Постачальник не зареєстрував податкову накладну нам на цю суму до 15.07.22. Подзвонили з податової і сказали, що нам треба знять цю суму з податкового кредиту за 04/2022р…

Добрий день. Склалася така ситуація, що наші постачальники своєчасно не зареєстрували податкову накладну від 03.12.2021 року. Протягом якого часу вони мають прово на реєстрацію податкової накладної, а ми скористатись податковим кредитом…

Доброго дня! Ми продавець, є передоплата за товар, але покупець повернув товар і в цей день написав лист на повернення коштів, але кошти фактично повернуто у наступному місяці. Якою датою потрібно робити РК на зменшення ПЗ…