З 01.01.2022 строк включення податкової накладної до податкового кредиту 365 днів. Але як бути у випадку, якщо податкова накладна заблокована, якщо її не встигуть розблокувати за 365 днів, то ми вже не зможемо її включити…

у ТОВ заблокована ПН. Подали Повідомлення щодо подачі документів для підтвердження реальності здійснення операцій по відмоленим ПН/РК, нам відмовили. Пройшло вже більше 10 днів і ми не подали скаргу. Чи можна тепер щось зробити, подати якесь клопотання, щоб подати скаргу, чи…

В серпні 2022 р укладено Інвестиційний договір *предмет договору - інвестиційна участь Інвестора у будівництві об'єкта нерухомості *оплата вартості частки Інвестора в Об'єкт- 22/08/200-100% *після ведення Об'єкта в експлуатацію Забудовник передає Інвестору належну йому частку у…

Добрий день! Підприємство виробник меблів планує провести уцінку застарілої (залежаної) сировини, яка втратила свою первісну вартість. Уцінені запаси будуть використовуватись в господарській діяльності. Чи потрібно нараховувати ПЗ з ПДВ на суму уцінки при списанні запасів у…

Якщо наше підприємство не є виробником сільськогосподарської продукції, але товар ми купили за зниженою ставкою 14% у виробника чи іншого постачальника, то чи маємо ми право реалізувати цей товар також за зниженою ставкою 14% ? Які коди УКТ ЗЕД станом на сьогодні підпадають під…

Був заключений Договір зі специфікацією на 5 позицій товару. На прохання покупця були виставлені 5 рахунків, на кожну позицію товару окремий рахунок. Кошти зайшли по рахунку на одну позицію, але призначення платежу "часткова оплата згідно Договору". Як правильно виписати…

Наше підприємство реалізує продукцію по проекту міжнародної технічної допомоги. Реєстраційна картка і План закупівлі є. Відвантаження без ПДВ. Потім на матеріальну складову треба нарахувати ПДВ і віднести на витрати? Як правильно все відобразити в декларації з ПДВ. Які додаткові…

Доброго дня! Підприємство отримало наказ від в/ч та акт на примусове вилучення майна ( готова продукція підприємства) для потреб ЗСУ. Чи буде податкове зобов'язання та як провести в бухобліку. Дякую…

Доброго дня, виявила, що не зареєструвала пн на платника за серпень. Уже кинула його на реєстрацію. Але потрібно зробити ур до декларації, який не робила ще. У мене був додаток 2 в серпні, і пн просто зменшує суму дод2, тобто до сплати не буде. Я зробила УР до декларації…

Доброго дня!Продовження попереднього питання.
До декларації за попередні періоди була включена помилкова накладна у ПК і ПЗ.Тобто, на одну і ту ж накладну зависили Податковий кредит і Податкове зобовязання.Якщо зробити РК до зведеної ПН на мінус цю накладну, то вона попаде…

Добрий день. В квітні-серпні 2019р. була отримана попередня оплата за продукцію, виписані ПН. Продукція не була поставлена, кошти залишились на Кт рах. 6811. Якщо зараз повертати ці кошти, виписати розрахунок коригування до ПН не зможемо (сплинув час 1095 днів), тому ми не…

У вашому випадку це може виглядати як база в сумі 554366,0253 (округлюється до 554366,03) і сума ПДВ 110873,2047 (округлюється до 110873,20).
Раді допомогти, звертайтесь ще! Графа 10 округлюється 554366,03 і 11 110873,206. Робила без автоматичного розрахунку. І показує…

1.Фізична особа купляє певний товар. Чи може за нього розрахуватись ЮО платник ПДВ та отримати податковий кредит? 2. Якщо після купівлі, ця ФО повертає товар, що з ПДВ…

Доброго ранку! Підскажіть буть ласка, на підприємстві в липні м-ці було списано основний засіб не придатний для використання, утворився металобрухт, який реалізували без ПДВ. Чи повинні ми нарахувати податкове зобов'язання? дякую…

ДД. НН за 02.22г были отправлены на регистрацию 21.03. Сейчас в элек.кабинете есть только квитанция1, в ЕРПН за 02.22г отсутствуют. В квитанции 1 есть рег.номер. В реестре операций вижу 21.03. - регистрацию, а 23.03. эти НН с минусом. НН выписаны на неплательщиков НДС, и одна на…

Доброго дня. Маємо офіційний лист від добровольчого формування про допомогу в харчуванні з підписом та печаткою. Допомогу надали, акт приймання-передачі не складали, так як продукти закуповувалися і одразу відвозили, з магазинів. Чи можемо ми створити наказом внутрішню комісію…

Добрый день. Приостановлена регистрация НН ( п1),позднее сдана декларация с дод.1, на превышение дохода от суммы зарегистрированных НН уменьшилась рег. сумма. При подаче документов на разблокировку, оставшейся рег. суммы не хватит на регистрацию. Могут ли разблокировать с учётом…

Добрий день, у лютому не зменшили податковий кредит на суму заблокованого РК. Чи можна зменшити ПК в поточному місяці на цю суму, чи потрібно подавати уточнюючу до декларації за лютий? Дякую…

Доброго дня, наш постачальник не подав на разблокування податкову накладну та вже минуло 365 календ.днів, він вже не розблокує цю податкову. Можливо сумму ПДВ яка обліковуєтся на рахунку 6442 зписати на витрати?, Чи потрібно потім її відображати в дод РІ податкові різніці? Ми…

Добрий день як бути якщо постачальник не надсилає РК для реєстрації? Дякую…