Доброго дня, підскажить будь ласко, у підприємства з грудня 2021 року є заблокована податкова накладна по вхідному кредиту, постачальник повідомляє що подавати документи для розблокування не буде так як іх не приймуть, які можуть бути наши дії відносно цього кредиту, можливо по…

Доброго дня!
Підприємство продало запчастини для транспортного засобу військовй частині. На період військового стану ця операція оподатковується за нульовою ставкою. При заповненні податкової накладної в графі 8 код ставки ми маємо вибрати код ставки 902 - 0%- операції на…

Добрий день.
Підприємство виписало 10.10 податкову накладну на попередню оплату, 28.10 її заблокували. Від 01.11 потрібно виписати нульовий (0) р/к на зміну номенклатури. Повідомлення на розблокування подано 24.11.
Якщо податкову накладну не розблокують до 30.11, а…

Добрий день! На підприємстві відбувся пожар. 1) Чи можна під час продажу металолому, який виник від пожежі, при складанні компенсуючої податкової накладної, нарахувати ПДВ на суму продажу, так як вирахувати вхідний ПДВ не реально? 2) При здачі іншому підприємству (за кошти…

Доброго дня. РК до зайво складеної ПН. у верхній лівій частині ставиться "х" "підлягає реєстр в ЄРПН отримувачем(покупцем)" та причина "20" в полі "Не підлягає наданню отримувачу...." ? контрагенту прийшла квитанція що не хареєстровано зщ причиною що він не є платником ПДВ, хоча…

У підприємства у 2018-2019 році були заблоковані податкові накладні, є рішення суду від 2021 року про відносвлення реєстрації податкових накладних, але податкова їх не реєструвала. 29.11.22 одна з податкових була зарєстрована, а на інші пришла відповід "Документ не може бути…

Добрий день! придбали бензиновий генератор 24.10.22, з ПДв, ПдВ відшкодували .
Продаємо 28.11.22. Потрібно нараховувати ПДВ…

Які податкові наслідки по податку на прибуток і ПДВ при виділі одного підприємства(платник на заг.стемі оподаткування і ПДВ) з іншого і, відповідно, розподілу між ними майна( в т.ч. нерухомого)? на підставі рішення місцевої ради підприємство(платник ПДВ і податку на прибуток)…

Постачальник продає генератори. Підкажіть чи треба реєструвати Податкову накладну і який код уктзед треба використовувати для генераторів…

Добрый день. по налоговой накладной зупинили регистрацию, можно ли пока будет идти разблокировка, подать эту же налоговую только поставить код услуг другой (который не смущает налоговую)…

Після отримання передоплати і реєстрації ПН в грудні постачальник (обленерго) змінив в січні тариф на послугу розподілу. Ця ПН грудня була включена покупцем в ПК грудня. Якою датою має бути нульовий РК на аванс щодо зміни номенклатури (ціна/кількість), якщо в січні було надано…

17.11.2022 була зареєстрована ПН з ПДВ з типом причини 02 на ФОП неплатника ПДВ. Тепер виявилося що товар має пільгу по постанові КМУ 1260 від 09.11.22 і ми мали продавати товар без ПДВ і відповідно зареєструвати ПН без ПДВ. Оскільки ПН була виписана на неплатника чи обовязково…

Добрий день, підскажить як створювати податкову накладну у ситуаціі: продали металобрухт за ціною нижче ціния закупки…

У травні2022 був складенийРК на зменшення зобов'язань(мінусовий).ЙогоДПС заблокували14.07.2022.Продавець розблокував данийРК у вересні2022 і подав Уточню по ПДВ,включивши данийРК у липень2022,а не у травень2022,то му,що в такому випидку,як би Продавець включиРК у травень(так як…

Цікавить питання про пільги з ПДВ на елетротехнічні товари, котрі потрапили в Перелік № 224 згідно постанови 1260. З якого числа (з 11.11. 2022 р. або з 17.11.2022р.)правильно застосовувати пільгу на такі товари? Норми цієї постанови стосуються всіх без виключення продавців на…

Замовляємо у постачальника генератор бензиновий, рахунок виставлений 24.11.2022 р., оплачений 28.11.2022. Рахунок виставлений з ПДВ. Чи можемо включати таке ПДВ собі у ПК? Чи зараз дію пільги на ПДВ генераторів і ПДВ не має бути…

Добрий день. Виникло спірне питання з покупцем по корректності податкової накладної. Договора з даним контрагентом немає. Сплачує по отриманним від нас рахункам. Рахунок був на суму 10 000грн, а сплатили 15 000грн. Я виписала пн на суму 10 000, а 5 тис наступного дня повернула…

Доброго дня, 29.11 реєструю останні БЕРЕЗНЕВІ податкові накладні (зобов'язання) і буду здавати уточнюючу за березень. Чи будуть штрафи? Чи можна ссилатись на Пункт 52-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПК? чи діють КАРАНТИННІ норми законів під час воєнного стану? Це Кіровоградська обл…

Доброго дня, я прослухала вебінар там було озвучено що деякі пільги можуть бути відмінені і в мене виникло таке питання: ми лікарня КНП, працюємо за пільгою 197.1.5 ПКУ, маємо ліцензію. Ця пільга на даний момент діє? Ми маємо виписувати ПН звільнені від ПДВ по пільгі? Дякую за…

Доброго дня. За першу половину листопада є 5 шт виписаних податкових накладних.
З таким кодом які є в цих податкових нам зупинили реєстрацію податкової в жовтні. Зараз іде процес подачі таблиць і оскаржень зупиненої податкової. Чи можу я не відправляти на реєстрацію до…