Компания (общая система, НДС) выполняет сервисные/техническое обслуживание/монтажные работы. При выполнении работ используются материалы, которые мы покупали с льготой по НДС (есть в обновленном Перечне № 224). При выполнении нами работ/оказании услуг - мы же начисляем налоговые…

Підприємство виконує субпідрядні робити перед Генпідрядником. У зв'язку зі змінами ПКУ, а саме ст.187, ст.197.1.14 Генпідрядник вважає, що ми маємо застосовувати касовий метод податкового обліку (виписувати ПН), податковий кредит підприємства формується за першою подією. Чи…

Платнику ПДВ подарували генератор. Що в обліку з ПДВ…

31.10 получили по счету аванс в размере 2 млн, (цена предварительная была), налоговая зарегистрирована в срок. С 13.11 были отгрузки, но по другой цене, но нулевую корректировку к налоговой не выписали. Какой штраф, за несвоевременную выписку и регистрацию корректировки…

Доброго дня.
Наш постачальник за 31.01.2022р. і 28.02.2022р. не зареєстрував ПН.
Чи переривається термін 365 днів для включення до податкового кредиту сум ПДВ на період дії ВС? Якщо так, то коли ми зможемо списати на витрати суми ПДВ за цими ПН, якщо постачальник їх…

Вітаю. 30.11.2022 отримали повернення товару. маємо зареєструвати РК до ПН від 16.04.2018. але згідно 192 ПКУ РК не може бути зареєстрований в Єдиному реєстрі пізніше 1095 кал днів з дати складання ПН, до якої складений такий РК. Який вихід у компанії з даної ситуації? Чи буде…

Добрий день! Подала документи на розблокування ПН. Де і за якою датою можна побачити результат вирішення питання. І скільки часу комісія може приймати рішення…

Доброго дня. Підприємство багато товару придбає у ФОП та підприємств без ПДВ, потім реалізовує його з ПДВ. Чи потрібно заповнювати для податкової таблицю даних на цей товар, щоб не блокувалися ПН? 2. Якщо ПН заблокована і на протязі 365днів не розблокувати її, чи буде штраф за…

22.11.22 підприємство передало безоплатно "трансформатор" на обленерго, ПН при його купівлі була включена в податковий кредит. Як тепер правильно виписати ПН на безоплатну передачу…

Доброго дня! Не зовсім зрозуміла відповідь! Моя помилка була в "коді помилки"?
Уточнююче запитання: в роз.Б я повторюю запис з мінусом ( в помилковій п.н.один рядок ,послуга: відшкодування комунальних послуг) і всього сума з мінусом,вірно?
Чому в квит.1 указали на…

Добрий день! Коли міняти код УКТ ЗЕД, якщо є товар на остатках, а постачальник надає наступну партію товару з новим кодом, та чітко неможливо відстежати коли змінився код.
Дякую…

Підприємство зареєстровано платником ПДВ з 01 листопада, оплатила за послуги у жовтні (перша подія) отримала послугу у листопаді (друга подія) чи має право на податковий кредит у листопаді по другій події…

Чи можна в грудні 2022 року коригувати податкові накладні за листопад 2021 року. Податкові створені по першій події, поступленні коштів по ціні, що відображена в договорі. Коригування стосується збільшення кількості продукції та зменшення ціни. Загальна сума та сума ПДВ будуть…

Наше підприємство видало позику ін. юр. особі та нарахувало % за користування. Чи потрібно в табл. 1 Додатка 5 відображати відсотки за нарахованій позиці…

Придбали землю, отримали податкову накладну на операції звільнені від ПДВ на суму 3 500 000,00. Далі продали землю, виписали накладну на продаж без ПДВ зі звільненням на суму 250 000,00 грн., більше ніяких операцій в місяці не було. Як в додатку Д5 до декларації з ПДВ…

якщто 3 стороній договор сторона А продавець продає товар сторона В оплачує благодійник, сторона С отримує товар від покупця А. Чи потрібно реєструвати 2 податкових накладних на зарахування коштів і відвантаження так 3 сторони? як правильно діяти? чи можна зробити 1с взаємозалік…

Добрий день.
Продаємо товар "Перетворювач частоти" (код 8504 40 90 00), а в постанові №260 товар з кодом 8504 внесений з назвою "Трансформатори". Чи має наше підприємство право постачання даного товару з пільговим ПДВ, якщо код УКТ ЗЕД однаковий, а назви товару…

ДД. Якщо податкова накладна від постачальника повинна бути виписана 31.12.2021, але не виписана та не зареєстрована, в бухгалтерском обліку рахується дебіторська заборгованість по 644 рахунку, послуга не оплачена. В грудні 2022 спливає термін, протягом якого підприємство має…

Добрий день, ТОВ на загальній системі з ПДВ, вирішив продати повністю замортизовані принтер та ноутбук з ліквідаційною вартістю 700 грн. та 500 грн. відповідно. Техніка знаходиться в неробочому стані, неодноразово піддавалася ремонту, тому використовуватися на підприємстві…

ТОВ,платник ПДВ,імпортує товар з кодами 8504 та 8507 60 00 00.
Митниця нараховує мито та ПДВ в повному обсязі.Якщо ТОВ бажає застосовувати пільгу без мита та без ПДВ,то при розмитнені товару у митній декларації треба обов'язково зазначати, що товар завозиться на теріторію…