Підприємство помилково в декларації з ПДВ за червень: 1) не вказало у ПЗ податкову накладну, сума ПДВ 1200 грн.; 2) не вказало у ПК розрахунок коригування з відьємним ПДВ на суму -1200 грн.
ПК зареєстровано 30.11.22. РК постачальник зареєстрував 01.12.22.
Чи будуть…

Как оформить заявление на возврат излишне уплаченного НДС со спецсчета, который образовался за счет уточняющих деклараций за период февраль-май 2022 г,сданных в июле 2022г,в кабинете налогоплательщика соответствующая сумма учитывается как переплата и какие будут бухгалтерские…

ПН за червень 2021 та листопад 2021 були заблоковані та на сьогодні не розблоковані . Чи поширюються на них норми зупинення строків подання документів на розблокування ? Який граничний період їх включення в податковий кредит ? За інформацією від постачальника , розблокуванням ПН…

Добрий день . Якщо РК по зобовязанням виписаний 5 грудня до податкової за жовтень 2022. Рк попаде в декларацію за грудень ? За жовтень потрібно здати уточнюючу чи ні…

Щодо анулювання реєстрації платника податку згідно п.п. ПКУ 184.1.г). Приватне підприємство (м.Херсон) платник єдиного податку зі ставкою 3% з березня 2022 р. звітує нульовою декларацією з ПДВ. Якщо подати заяву та перейти на ЄП 2% з 1 січня 2023 р. ПП зможе уникнути…

Де знайти загальний перелік всіх товарів на їх УКТЗКД які з 11.11.2022р. попадають під пільги ПДВ…

Постачальник не зареєстрував і не планує реєструвати ПН за період листопад-грудень 2021 р. Якщо такі ПН не будуть зареєстровані (навіть з прострочкою включно по 31.12.2022), покупець може списати ПДВ на витрати у листопаді -грудні 2022, виходячи з норм п.80 підр.2 р. ХХ ПКУ та…

На гарячій лінії ДФС мені відповіли що вся група товарів 8535, 8536, 8537 згідно з постан.№1260 та №1288 звільняються від оподаткування ПДВ з 17.11.2022р., тобто мої постачальники з товарами цієї групи повинні реєструвати н.н. без ПДВ. А якщо у листопаді постачальники не знали і…

Як правильно заповнити таблицю даних? Квед у нас у витягу такий є. Реєстрація зупинена
Відповідно до п.201.16 ст.201 ПК України, реєстрація ПН/РК від 22.11.2022 №1 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. Коди УКТЗЕД/ДКПП товару/послуг 43.39, відсутні в таблиці…

Добрый день!Идет проверка ,тема бюджетное возмещение НДС.ДПС выдала пр о пров инв-и на 21.11.2022г,всех мат цен. В б.уч отч п-д мц.Мы им предоставили инв.вед на 31.10,2022г,тк в гр сумма дан БУ должна соотвь ДТ201,Дт26. ДПС делают ссылку на пр-з военного времени "о пров…

Добрый день. В приложении Д2 к декларации по НДС в сроке "залишок суми помилково та\ або надмірно........." ошибочно было внесено значение (в данной строке нет значений) , которое относится к итоговой строке " усього" , при этом итоговую строку " усього" не заполнили. Как…

Основний засіб реалізований 01.12.2022р., чи враховується амортизація за грудень місяць для визначення залишкової вартості ? ця реалізація буде за ціною нижче, ніж залишкова вартість, тому будуть донарахування ПДВ на різницю та амортизація за грудень 2022 маю вплив на суми…

Доброго дня. ТОВ перейшло на спрощену систему на 2% з 01.12.2022р
1. Як формується податковий ліміт та податковий кредит по податковим, що реєструє контрагент на нас за тей період, що ми були на загальній системі?. 2. Чи буде збільшено ліміт після переходу на загальну…

ФОП на заг.сист. Виробництво. При передачі на безоплатній основі виробів на ЗСУ, виготовлених із матеріалів, придбаних з ПДВ, чи будуть якісь податкові наслідки? Як правильно оформити таку передачу по Акту приймання-передачі, в розрізі ПДВ. Чи можна робити таку благодійну…

Таблица данних платника на производство все время блокируется ДФС . есть ли смысл подавать документы на разблокировку НН. или все же луше подождать приема Таблицы…

Яка сума оподаткованих операцій є граничною для обов'язкової реєстрації ПДВ за 12 місяців 1000000 грн, чи 1200000? Питання таке бо не розумію тлумачення "нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування…

Підприємство продало повністю замортизований вантажний автомобіль фізичній особі. Автомобіль куплено до 2015 року, тобто «вхідного» коду УКТЗЕД у нас немає. Як вірно скласти ПН, щоб уникнути блокування? Код УКТЗЕД обираєм самостійно на автомобіль…

Доброго дня! Державна митна служба України затвердила Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2017 р. до УКТ ЗЕД версії 2022 р. (наказ від 25.11.2022 р. № 513), початок дії 01.01.2023. ТОВ продає імпортний товар. В грудні 2022 зайшла передплата. Поставка та реалізація імпортного…

В 11.2022 ошибочно выписана НН на ТОВ. В том же месяце сделана РК. Нужно ли включать в декларацию НН и РК? ( какая статья ПКУ). Спасибо…

Юр. особа, оптова торгівля, ПДВ. При перевозці пошкоджено товар (круг абразивний, 2000 грн з ПДВ 20%), і перевізник, і постачальник відмовилися визнавати провину і відшкодовувати. Якщо робити акт про пошкодження, то списувати на витрати? Що з ПДВ, який був включений в ПК? Треба…