Добрий день. У нас була поставка оцинкованої сталі - брак. Офіційно здали на металобрухт и отримали кошти. Складати податкову накладну на отримання коштів и який код уктзд треба ставити. ДЯкую…

Ми виробники вікон.Купляємо матеріали, а продаємо вікна. Реєстрація ПН зупинена.У квитанції написано "Відповідно до п.201.16 ст.201 ПКУ,реєстрація ПН/РК від 21.11.22 №5 в ЄР ПН зупинена.Коди УКТЗЕД товару 3925 відсутні в таблиці даних платника ПДВ, як товари, що на постійній…

Заказчик попал в рисковые ему все НН/РК блокируют.Может вы знаете как быть: 15.11.22предоплата за товар10 818,00(НН зарегила), 22.11.22 отгрузка на10 464,00разницу 354,00вернула 28.11.22,а 05.12.22 они вернули товара на 2 454,00. с 05.12они стали 2%единщиками, может есть вариант…

Добрий день! У жовтні 2022р. була складена податкова накладна на постачання товару. У грудні виявили, що в податкову накладну не включили одну позицію товару (тобто у податковій мало бути 16 рядків номенклатури, а зареєстрували податкову з 15 рядками). Як правильно зробити РК до…

17.11.22 перерахували постачальнику передоплату в сумі 8000,00грн. Товар відгрузили 22.11.22 на суму 6000,00грн та 28.11.22 на суму 2000,00грн. Зареєстрували ПН 22.11.22 на 6000,00 та 28.11.22 на 2000,00(Не перша подія) Після предявлених притензій до постачальника реєструють ПН…

Доброго дня. Чи призупинена дія п.80 підрозділу 2 розд.ХХ п.198.6 ст.198 "Перехідних положень" ПКУ щодо включення в податковий кредит ПДВ протягом 365 к.д. який був запроваджений з 01.01.2022 р.-дати набрання чинності Закону № 1914 від 30.11.2021 р. на час дії воєнного стану…

Добрый день. В декларацию за 10.22 забыли перенести строчку 16.1. Могу ли я подать уточняющую декларацию, при этом строка 18 изменится на строку 19. И в какой декларации мне учитывать строку 16.2 (за 11.22 или за 12.22). Или я в 11.22 должна отобразить строку из уточняющей…

Вітаю.Товар з кодом 8504 40 82 00 чи звільняється від ПДВ, якщо придбаний з ПДВ? Згідно постанови № 1260 та №1340 (уточнення коду 850490). Якщо код 8536, то всі товари з цим кодом підпадають під льготу? В документах пишемо 0% чи без ПДВ? Який штраф, якщо продали з ПДВ? Який код…

Доброго дня. Допоможіть будь ласка у вирішенні наступного питання: 01.09.2022 оплатили у валюті послуги від нерезидента зг. акта виконаних робіт від 01.09.2022 і зареєстрували ПН накладну з типом 14 (складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента). В грудні виявили…

Самоштраф при подаче уточненки по пдв 3%, верно ? его нужно платить на тот же счет что и пдв или на какой то другой…

Добрий день. Подали декларацію ПДВ, потім уточненку (зняли частину зобовязань). Тепер я знову виправляю и виходить що сума в додатку 1 не збігається з уточнюючою декларацією, на суму однієї задвоенної податкової, (випадково два рази її внесли в декларацію) и я зараз виправляю…

ТОВ виробник застосовує "генераторну" пільгу. Комплектація закуповується як з ПДВ так і з новою пільгою.Також викор. запаси придбані з ПДВ до 11.11.22, в т.ч. амортиз.ОЗ. Компенс. ПДВ не нараховуємо по п.71 п.2 Р.ХХ ПКУ на вхідні з ПК, що стали пільговими зараз, чи на всі…

Добрий день! Є дуже багато контрагентів різних представництв, наприклад, Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні; Інформації що до них є тільки код ЄДРПОУ. ПН виписується на такі представництва без спецрежиму, якщо вони не платники ПДВ, просто як на не платника…

Постанова КМУ № 1288 від 16.11.2022. В яких рядках декаларації з ПДВ відображати операції по придбанню та продажу товарів, звільнених від оподаткування по вищезазначеній постанові зі змінами та доповненнями. Чи треба обчислювати та застосовувати коефіцієнт коригування…

Добрий день. Віжвантажено товар на експорт за ціною нижчою від собівартості.Чи потрібно складати ПН на цю різницю…

Наше предприятие ТОВ плательщик НДС. Покупатель бюджетник (деньги заходят на наш р/с с р/с казначейского не 2600...). Акт вып.работ подписан 01.11.2022, оплата зашла 16.11.2022. Какой датой выписывать налог.накладную? Чем подтвердить правомерность даты выписки налог.накладной…

Услуга по перевозке оказана нерезиденту (выставили инвойс на услуги) . нужно ли регистрировать НДС на такую услугу? и как правильно это сделать…

Добрий день, що робити коли відбулася зміна директора із 01.12.22 а податкові накладні виписані на старого директора? ДФС не пропускає такі податкові, місцева податкова інспекція не знає що робити в такому випадку? як бути…

Доброго дня! У разі сплати ПДВ в грудні2022 по Декларації з ПДВ за листопад2022 менше 20 000грн (підприємство не є ризиковим, жодній з ознак безумовної реєстрації не відповідає та відповідає п.1 Дод.2 Постанови №1165),чи буде в січні2023 враховуватися позитивна податкова історія…

Доброго дня. Відкрили фірму получили ПДВ і зразу получили п.5 критерії ризиковості платника податку. Не вчасно відкрили рахунки в банку. Скажить як вийти з цього ризику…