Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, чи потрібно в річному розрахунку коефіцієнта перерахунку ПДВ включати заблоковані ПН? Наприклад всього Сума оподаткованих операцій 10 000 000 (з них 2 000 000 - блок)
Сума звільнених від оподаткування операцій 1 000 000
Всього 11…

Ответ:Андрій Савенок, консультант15.12.2022 09:40-уточнение: в таблицу данных столбец 2 мне сделать по кведу который заблокировали к которому у налоговой претензия: 71.20 или все кведы расписать которые есть на мое предприятии 20 шт : 33.14, 71.12, 43.21 и т.д…

Доброго дня! В жовтні отримали кошти за товар я по першій події зареєструвала податкову! І відправила оригінали документів ( рахунок,видаткова) потім ця ж організація попросила рахунок в листопаді на доставку продукції ( яку вона сплатили в жовтні ) так можно видаткова в жовтні…

Добрий день. Підприємство на загалній системі оподаткування з пдв. 28.10 22 отримало від постачальника генератор .. 30.11,22 його було продано покупцю. Звичйно ж пдв., але податкова була заблокована. Враховуючи те, що вона взагалі повинна була бути пільговою , підкажіть будь…

Заблокована ПН за 18.11.2022р. До 20.12.2022 (здачі деларації ПДВ) ми не встигнемо її розблокувати. В декларації за 11/2022 як потрібно показати цю заблоковану ПН…

Добрий день. В який термін зараз відшкодовуют ПДВ? Перевірка вже була, але рішення відправили поштою на юр адресу, отримати листа змоги не має. Після перевіки пройшло вже більше двох тижнів. Правильно розумію що якщо кошти не надійшли на рахунок то значить що відмова у…

З 02.12.22р Постановою 1340 до товарів без ПДВ включено комплектуючі для енергообладння. Електр.монтажн. роб. є оподатков. операцією. Для виконання цих робіт використовуєм комплектуючі в яких є пільга з ПДВ та нема. На виході при підрахунку кошторису буде ітог вартості робіт та…

ФОП 3 ГР. + ПДВ ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ Підкажить будьласка КОД УКТ ЗЕД в податковій ( ДИЗАЙН КВАРТАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ) - тількі дизайн…

Налог.накладная была зарегистрирована на 14000, а нужно было на 154000грн. Как исправить ошибку? Какой тип причины в РК…

Доброго дня. Підприємство платник ПДВ надає транспортно-експедиторські послуги, залучая перевізника. В актах окремо зазначаємо суму за послуги перевезень та суму за експедиторські послуги. Який код буде вірно проставити в податковій накладній на послуги експедитування - 49.41 чи…

Налог.накладная зарегистрирована ошибочно на 123360грн., а нужно было на 106720грн. Как исправить? Какой тип причины в РК…

Доброго дня!
Підскажіть, будь ласка, невідомий котрагент зареєстрував на наше підприємство податкову накладну, з цим контрагентом ніколи підприємство не мало ніяких договірних господарських відносин, не здійснювало ніякий господарський операцій які б мали бути підставою…

Підкажіть, як оформити податкову накладну, з яким кодом послуг- операцію по наданню послуг по зберіганню товару на складі постачальника.
Тобто наш клієнт замовив товар, сплатив але в теперішніх умовах забрати зі складу не може, до весни наступного року. Просить зберігати…

Добрий день! Який правильний код УКТ ЗЕД для гречки, яку вирощує і продає ФОП - 1008 чи 1008100000…

З 02.12.2022р Постановою 1340 до товарів без ПДВ включено комплектуючі для енергообладння. Як порахувати кошторис при виготовленні такого обладнання: збираємо розподільчий щит код УКТЗЕД 8537 - є пільга з ПДВ, в цей щит входять комплектуючі з ПДВ (кабель) та без ПДВ (реле…

Доброго дня. Підкажіть будь-ласка наступне. Вартість реалізації вище вартості придбання. Як донарахувати собі податкові зобовязання…

Доброго дня! Підприємство вирішило отримати сертифікат на співробітника з правом підпису ПН/РК. З дати отримання та повідомлення в ДПС право підпису матимуть два співробітника (директор та бухгалтер).Чи можливо у разі відсутності бухгалтера зареєструвати ПН/РК за підписом…

Вітаю. Чи потрібно в додатку Д1 в декларації по ПДВ зазначати придбані МНМА у розділі ІІ податковий кредит придбання необоротних активів. Які наслідки якщо не відобразили…

ДД.С ноября 21 по март 22 были в статусе ризикових. Налоговые за те периоды (ноябрь 21-январь 22) не регистрировали, т.к они бы все попали под блокировку,тем более штрафов не было в связи с карантином. Но 24.02 закрыли регистрацию в связи с ВП,открыли 27.05 с принятием закона…

ПН за 25.11.2022 виписана та зареєстрована, як не на платникам ПДВ. Виявилось, що клієнт являється платником. 1. Як правильно виписати нову ПН? 2. Як виписати РК щоб не втратити ліміту. Будь ласка поясніть детально і покроково…