Добрий день , Підприємство сфрмувало ПК на підставі первиних документів за 5м, подали декларацію 14.07.2022 . ПН від постачальника були заблоковані час і дата реєстрації вказано 14.07.2022. до сьогодні ПН не розблоковані, інспектор з ПДВ і вимагає подати УР і виключити ці ПН з…

Ми продавець (Харків) у нас був РК на зменьшення від 22.02.22(94000 ПДВ), ми надіслали його нашему покупцю при першій можливості на реєстрацію 25.06.22, його було заблоковано. Декларацію за лютий здавали в червні без урахунку цього РК. Тепер в грудні надіслали документти на…

Доброго дня!
Юридичній особі зупинили реєстрацію ПН від 30.12.2021 року. З 1 квітня 2022 перейшли на єдиний податок 2%. Повернулися на загальну систему з 1 грудня 2022, та відправили пояснення для розблокування ПН. На скільки мені відомо на розблокування ПН надається 365…

Програмне забезпечення з 01.01.2023 буде з ПДВ. ТОВ (загальна система платник ПДВ) оплатило та отримало ПЗ у грудні (товар без ПДВ, податкова накладна на операцію звільнену від оподаткування). Оплата від покупця теж у грудні (без ПДВ). Виписана податкова накладна на операцію…

Добрий день, така ситуація: виписана податкова накладна 30.07.22р, в листопаді виявили помилку і робимо розрахунок коригування 30.11.22р., але контрагент наполагае щоб виписали розрахунок 07.2022. Чи можу я наполягати що РК виписано вірно, тобто на момент знайдення помилки…

Доброго дня, купили (імпорт) генератор ми юрособа на загальних підставах, отримали льготу з пошліни та ПДВ. Як це правильно відобразити в декларації з ПДВ…

Добрий день!У листопаді заплатили аванс,постачальник виписав ПН,яку заблокували.На початку грудня повернули частину коштів.ПН постачальник не розблокував, відповідно ми не можемо зареєструвати РК на мінус.Ми(покупці)не можемо сформувати ні кредиту по заблокованій ПН,ні…

Доброго дня, які ставки ПДВ для готелів у 2023 році. 7% чи 20%…

Добрий день. Була виписана пн покупцю в листопаді на повну авансову оплату. В грудні збільшилась ціна товару і відповідно сума рахунку, відвантаження відбудеться по більшій ціні. Як тепер зареєструвати пн до цієї збільшеної суми вн…

добрый день! ООО проводило операции по продаже недвижимости С и Без НДС (в 6, 9, 11, 12 месяцах), но сводную НН не делали. ГНИ сказали, что можно учесть все в декабре. Подскажите как правильно сделать перерасчет НДС и сводную НН (когда ее нужно зарегистрировать?). в предыдущем…

Доброго дня, склалася наступна ситуація: в межах одного місяця була виписана помилкова податкова накладна (первинних документів на цю операцію немає), помилка була виправлена розрахунком коригування з типом причини 103. Чи потрібно податкову і розрахунок коригування включати в…

Добрий день. Чи має право підприємство надавати виробничі приміщення в суборенду, якщо не має відповідного кведу (підприємство на загальній системі, платник пдв. прощі орендовані). Чи може бути оренда закрита один раз в рік одним актом і виписана одна податкова, або квартал чи…

Якщо товар з відповідним кодом УКТЗЕД згідно переліку № 224 (звільнений від ПДВ та ввізного мита) був розмитнений зі ставкою ПДВ - 20%, реалізується зі ставкою ПДВ - 0%, чи не буде це порушенням податкового законодавства…

Підприємство після виконання робіт по демонтажу металевих конструкцій отримало безкоштовно від замовника по акту передачі брухт чорних металів. Після оприбуткування брухту підприємство його продало. Операція з продажу брухту звільнена від оподаткування. Була зроблена податкова…

Добрий день! Підкажіть, будь-ласка, чи є матеріал на тему по звільненню від оподаткування ПДВ товарів (назви ) по коду УКТЗЄД 3917400090 (код пільги 14060544) з 2 грудня 2022р…

Мене цікавлять різні випадки коригування ПН. Як швидко знайти в сервісі на цю тему
консультації? Впевнена,що вона є. Через пошук коментарів результат =0.
Відео на тему ПДВ - дуже багато і шукати довго. Дякую…

ПідприємствоА надає послуги оренди приміщ. З підпрємствомБ був укладен договір з умовою сплати Забеспечувальної суми. На суму сплати Забесп.суми була зареєстрованаПН. Строк дог-ру закінчився, а Забесп.сума залишилась. Був укладен Новий дог-р, в пункті ЦЬОГО дог-ру прописано, що…

Доброго Дня! Чи відображати в додатку до Уточненої декларації з ПДВ вся податкові по податковому кредиту, чи тільки ті, що ми додаємо , Дякую…

Добрий день. З 1 січня 2021 року запроваджено знижену ставку ПДВ у розмірі 7 відсотків для операцій з надання послуг, що надаються готелями. Пільгова ставка ПДВ діятиме до 01.01.2023 року. Яка ставка ПДВ буд діяти з 01.01.2023 року…

Доброго дня, чи відображати в додатку до уточненої декларації всі податкові накладні по кредиту, чи тільки ті, що добавляємо. Очікую відповідь терміново, так как можуть виключити електрику. Дякую…