Перелік № 224 если я купила товар с льготой, продала с льготой, а через время оказывается что льготы быть не должно было, чем это чревато для меня и моего покупателя? И еще вариант если я у поставщика покупаю с льготой, но очень сомневаюсь в ее правильности применения я могу…

Чи проводити перерахунок ПДВ за 2022рік, якщо була така звільнена операція - постачання платником податку відходів брухту чорних і кольорових металів, які утворилися внаслідок демонтажу ОЗ (звільн.операція, код ставки 903)…

Інтернет провайдер підключав своїх клієнтів до власного дизель-генератору. Сума компенсації витрат на заправку дизель-генератора по тех. даним розраховується за минулий місяць на 20 число поточного місяця. 20 числом буде вірним виставити реалізацію послуги та податкову накладну…

в лютому 2022 р. постачальник надіслав РК (мінусове повернення коштів) -яке заблокували. РК не відображено у деклаціях . Наші дії? подавати уточн за лютий 2022? нараховувати 3% штраф? чи можна включити в деку за грудень 2022р? Дякую…

В грудні 2022 було зареєстровано ПОМИЛКОВУ накладну. Відправили РК, яке заблокували. Подали повідомлення з документами, а 04.01.23 подали скаргу. Відповіді не має.
1.Чи потрібно включати помилково зареєстровану накладку в декларацію?
і що робити з "вісячим")))…

добрий день, якщо заблокована помилкова податкова накладна . 1. які документи подавати на розблокування 2. як вірно зробити РК?
3 вона ж не включається до декларації…

Добрий день! Питання щодо відображення товарів, що звільненні від ПДВ, цікавить саме відображення цих товарів , наприклад генератор, в примірних формах КБ-2 і КБ-3.
Потрібно даний товар чи устаткування показувати окремим рядком без ПДВ, а все інше включати з ПДВ? І як…

Підприємство в січні-лютому 22р. надавали послуги нерезидентам (не об'єкт оподаткування ПДВ)і резидентам (об'єкт), тому кожного місяця робили зведену податкову згідно коефіцієнта. В жовтні 22 перейшли на 2%. Як бути з річним перерахунком ПДВ зараз…

Заключено агентський договір. Наше підприємство (виробник товару, платник ПДВ) є Принципалом, кошти за наш товар надходять Агенту. Коли в нас виникає податкове зобов'язання і на кого ми повинні скласти податкову накладну…

з 01.01.2023 року яка ставка ПДВ застосовується до готельних послуг 20% чи 7 % КВЕД готелю 55.10. і згідно якого пункту кодексу застосовується ставка ПДВ до готельних послуг…

Доброго дня. Підприємством помилково занижено розмір податкового зобов'язання у Декларації за лютий 2022 року, в наслідок чого виникла різниця між даними ЄРПН та даними декларування. Які штрафи застосовуються у разі самостійного подання уточнення в поточному періоді? Дякую…

Добрий день. По інвентаризації ми списали обладнання (насоси, двигуни) з залишковою вартістю. Як правильно виписати ПН. Який код повинен бути в ПН (кінцевий споживач) 20% на залишкову вартість. Дякую…

Отримали від постачальника ПН з пільгою по ПДВ 903 та кодом 140605614, ця норма є тимчасовою (поставки електр.техн.продукції). В своїй ПН вказуємо ті самі пільги та чи треба звітувати про цю пільгу, де вказати і якщо можна де побачити зразок заповнення звітності про цю пільгу…

Доброго дня. Чи повернуть надміру сплачені кошти з казначейського рахунку на електроний рахунок пдв, якщо подати заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань під час війни? Чи потрібно чекати закінчення війни…

Добрий день! Комунальне підприємство сплачує за послуги з ПДВ з бюджетних коштів. Чи можна включати в декларацію по ПДВ ці суми в податковий кредит ? Чи потрібно нараховувати податкове зобов'язання на ці суми…

Доброго дня! За період лютий - квітень 22 р. була складена зведена ПН 30.06.2022 р. Відповідно до ст. 198.5. Платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання , та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду. Чи передбачено штрафні санкції за…

Доброго дня! Ми придбали в листопаді подарунки в ТМЦ "Метро" до свята Миколая за готівку на суму 9800,00 грн. ПН нам не зареєстрували так , як на той час в Метро злетіла програма і не працювала безготівка. Відповідно сума до вартості товару не включена і висить на Дт рахунку…

Як вийти з ситуації. Постач зареєстрував податкову накладну за 18.11.22 на суму оплати 7000 грн. Я її включила в податковий кредит, та в декларацію ПДВ за листопад. Тільки зараз побачила що договір з постачальником на надання послуг з жовтня, таким чином податкова та акт мав…

Доброго дня! По ПДВ підприємство має статус ризикового, на разі подано на зняття в податкову, потім скарга на податкову,чекаємо відповідь. В той же час зупинено коригування від 26.01.22р., яке подавалося на розблокув. ,але відмова з причини ризикового статусу, скарзу подати не…

Покупець з запізненням зареєстрував розрахунок коригування до ПН (на зменшення) від постачальника. Дата виписки коригування 14.12, реєстрація 11.01. Яка штрафна санкція передбачення за несвоєчасну реєстрацію? Таке коригування включається в декларацію грудня…