доброго ранку! ПДВ.РК. Покупка тмц ,28.12.2022 постачальник виписує ПН, реєстрація 12.01.2023.; 29.12.2022 повернення товару, постачальник виписує РК 29.12.2022 ТА ВІДПРАВЛЯЄ НАМ. рк нами на сьогодні не відправлено на реєстрацію. вже 4 дня прострочки. Після реєстрації РК з…

доброго ранку! ПДВ.РК. Покупка тмц ,28.12.2022 постачальник виписує ПН, реєстрація 12.01.2023.; 29.12.2022 повернення товару, постачальник виписує РК 29.12.2022 ТА ВІДПРАВЛЯЄ НАМ. рк нами на сьогодні не відправлено на реєстрацію. вже 4 дня прострочки.Чи буде штраф…

Доброго дня, питання по імпорту генераторів, чи будуть нарахований пдв та мито в розмірі 10% у випадку якщо вартість одного генератора більше 500 євро, по статті 374 митного кодексу мають…

Добрий день. Імпортне ПДВ. Продаж товарів у збиток собі. Потрібно створювати ПН на себе на різницю( продаж нижче собівартості)? При оприбуткуванні до собівартості включено також послуги транспортування, розвантаження і т.д…

це стосується ПДВ. Підприємство стало платником ПДВ з листопада 2022 року. В жовтні 2022 року Центр сертифікації ключів надав послуги де був ПДВ 3 грн, але наше підприємство це ПДВ не враховувало тому ще не було платником ПДВ. В січні 2023 року Центр сертифікації ключів повертає…

У січні 2023 було розблоковано РК на мінус (наше ПЗ), який треба віднести до податкового періоду у вересні. У вересні-листопаді 2022року маємо від'ємне значення різниці між сумою ПЗ та сумою ПК. Якщо відповідно до наказу Мінфіну №21 від 28.01.16 треба було подати УР лише за…

Добрий день! Маємо здійснити реалізацію запчастин до автомобіля на Управління поліції охорони , вони є платниками ПДВ. Чи потрібно згідно постанови №178 застосовувати нульову ставку ПДВ до цієї операції. Дякую…

Доброго ранку.ТОВ-платник ПДВ,при поданні таблиці даних платника податку ,надходить повідомлення :документ не прийнято, зауваження: код послуги 25.11 ....не відповідає актуальним кодам послуги,згідно з ДКПП. Цей код відображено в облікових даних платника, як неосновний. Як…

Добрий ранок!Проконсультуйте чи правильно заповнено Д5 декларації з ПДВ. В грудні була одна операція з постачання без ПДВ, яка підпала під постанову КМУ 1340. В Д5 заповнюю табл.2 колонка 5 (обсяг постачання без ПДВ)-705 грн., кол.6 -1грн.70 коп.(обсяг придбаного реле без ПДВ)…

Доброго ранку ,ТОВ-платник под. на прибуток+ПДВ,протягом 2022 року не було діяльності. Декларація з ПДВ подавалася без поставок , проте було подано Дод.2 з від"ємним значенням ПДВ за 2021 рік .При подачі декларації з ПДВ за грудень 2022 отримано квитанцію, де вказано :Документ…

Доброго вечора взяли"нову" фірму там закрит рахунок 631 та 6442 але не правильно було рознесено по першій події то завис Кт 6441 ,хотіла виправляти але дуже багато усього підскажіть будь ласка якою проводкою можно списати думала на 949 але пише що нестандартне списання ..А 361…

Продавець зареєстрував ПДВ на неплатника. Але Покупаець - платник ПДВ. строки закінчилися. Чи повинен Продавець до виставлення рахунку запрошувати документи від Покупця, щоб мати уяву кому він реєструє ПДВ? Що можна зробити Покупцю, щоб отримати ПДВ? Продавець відмовляє у…

Транспортна компанія отримала аванс за міжнародні перевезення(транспортні послуги). Яким чином сформувати призначення в податкової накладної, якщо невыдомий маршрут, кілометраж та інші дані. Чи можливо записати "послуга" без вказівки маршруту, а після того, коли відбудеться…

В вересні 2022 р мали вперше неоподатковувані операції, визначили частку використання в неоподатковуваних операціях в додатку 6. Склали податкову накладну з типом 08, нарахували податкові зобовязання .
Чи здійснювати річний перерахунок пдв в грудневій декларації…

Підприємство в листопаді та грудні 2022року продавало товари звільнення від оподаткування ПДВ що включені до Переліку №224 Постановами №1260 та №1340. Чи потрібно робіти річний перерахунок ПДВ…

РК до ПН за листопад 2022 р. складено нами та зареєстровано в ЄРПН в грудні 2022 (з запізненням).Підскажіть, будь ласка, цей РК включати в декларацію з ПДВ за грудень, чи в уточнюючий розрахунок за листопад…

Доброго вечора. Хочемо зареєструвати першу ПН, перед цим подали таблицю даних, на нас вже зареєстрували вхідну ПН, тож ліміт засвітився - чи маємо ми право не поповнюючі електронний рахунок, зареєструвати вихідну ПН покупцеві на суму ліміту що склався…

Доброго вечора. Експедитор організовує перевезення вантажу та залучає третіх осіб — перевізників. Який код проставити в податковій накладній експедитору за перевиставленими замовнику (покупцю) послугами перевезення — 49.41 на самі послуги перевезення, що надали нам 3 сторона і…

Доброго вечора.ТОВ на спрощеній 3 гр з ПДВ , займається експедиторськими послугами (ми посередники між замовником-покупцем, надаємо послуги).Якщо в Таблиці даних платника податку коди будуть вказані на рівні 4 перших цифр, у складених нами ПН теж на рівні 4( буде в номенклатурі…

ДД. Керівник, в МЕТРО на касі розрахувався ПДВшною карткою покупця, на цю покупку зареєстрували ПН. Чеку звісно немає, підкажіть будь ласка, що робити з цією податковою накладною? Навіть якщо не включимо її до податкового кредиту, як подивиться податкова на це, адже ми…