Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, як вийти із наступної ситуаціїї. Було призупинена реєстрація податкової накладної. Відправили пояснення, на яке отримали відмову про реєстрацію (не вистачало первісного документу), але прострочили подання оскарження в 10 денний термін…

Доброго дня. Якщо українська компанія планує працювати з Нігерією - проставка примірників програмного продукту, та виконання проектних робіт чи будуть ці роботи та поставка обкладатись ПДВ? Дякую…

Доброго дня! Купили телефон для керівника згідно Наказу в виробничих цілях, ПН зареєстрована в ЕРПН вчасно. Включили в ПК . Враховуючи виробничі цілі, ПЗ не нараховували. Чи вірно…

Яка відповідальність за наступне порушення:
08.12.21 - Акт виконаних робіт - 870 000,00 грн.
21.12.21 - Оплата з урахуванням курсової різниці , згідно договора - 837 000,00 грн.
08.12.21 - Зареєстровано податкову накладну одразу на суму оплати 837000,00 грн…

Добридень. ТОВ, платник ПДВ, передало безоплатно( без ПДВ) Військовій частині вогнегасники, які були закуплені з вхідним ПДВ і сума ПДВ була задекларована у відповідній Декларації. Чи треба по цій операції робити річний перерахунок з ПДВ? Якщо -ні, то згідно якого законодавчого…

Доброго дня! Відправив на реєстрацію Коригування до ПН. Причина коригування - повернення товару. Покупець купив товар у кількості 2шт., але потім він повернув 1шт.. Я формую коригування з кодом причини 103, але мені відхили реєстрацію з причини: "Виявлені…

Добрий день. Допоможіть, будь ласка, заповнити розрахунок коригування до податкової накладної.
Зміна кількості. вже раніше до цеї податкової накладної розрахунок коригування подавався на цей же товар. Як правильно заповнити…

Доброго дня. Підприємство з лютого 2022 знаходилося на окупованої території. Контрагент у травні 2022 склав РК до ПН за листопад 2021 - повернення авансових платежів. Підприємство зареєструвало РК 04.11.2022, після деокупації. В декларації з ПДВ за який місяць необхідно було…

Добрый день . Подскажите, пожалуйста, РК сформированные в результате годового перерасчета НДС, которые были заблокированы (незарегистрированные) отражаются в Додатке 1 Декларации по НДС в табл 1.2 в рядке "За операціями відповідно п. 198, 199 ..." или в рядке "Коригування ПЗ…

Чи потрібно нараховувати ПДВ на суму списання кредиторської заборгованості неплатника ПДВ. Чи включають таку суму списання до податкових витрат при визначенні податку на прибуток…

доброго дня! чи потрібно робити річний перерахунок по ПДВ, якщо маємо один товар, що звільнений від ПДВ по ковідній програмі? Дякую…

Улютому 2022 року перераховано кошти на підприємство, яке перешло на 2%, та не зареєструвала податкову накладну. По первинним документам податкову накладну я включила в податковий кредит за лютий 2022року. У лютому 2023 року закінчується термін 365 днів. Треба за лютий 2022 року…

Доброго дня, Підкажіть, будь ласка, поставка ЗСУ авто (безкоштовна передача) чи повинні ми скласти ПН на таку передачу пільгову? Завчасно дякую за відповідь…

Доброго дня. Підприємство на новорічні свята запрошувало фірму постачальника для провдення перемовин для подальшої співпраці. Були придбані товари в МетроКешЕндКері(алкоголь, солодощі, фрукти). Які потрібно скласти документи і чи можна включати їх податкову накладну собі в…

Доброго дня. Товариство займається вирощуванням та продажем свиней. Постало питання з гноївкою. Є покупець який хоче купити. Оформляємо це як звичайний продаж? Під якою назвою продаємо та який код УКТ ЗЕД…

Товариство списує власну друковану продукцію (підручники) в зв'язку із втратою актуальності та оприбутковує макулатуру. Коли потрібно реєструвати податкову накладну: при списанні чи при реалізації макулатури. Чи звільнена дана операція від оподаткування ПДВ…

ПН була заблокована, були подані пояснення, але ПН не розблокували ( недостатньо документів). Скарга не подавалась, так як пройшли всі терміни, Була створена нова ПН (з однаковими реквізитами тільки інший номер). Питання як інформувати податкову (яким документом) що заблокована…

Доброго дня, підскажіть будь ласка на які електротовари зараз звільнили ПДВ, наше підприємство перепродує електротовари(розетки,вилки та інші) бачу постачальники не нараховують ПДВ20%, як нам бути…

з 01.01.2023 змінилися коди уктзед на деякі товари. облікова система не ідентифікує партію товару в податковій накладній для визначення в ній коду уктзед згідно з вимогами листа ДПС від 23.12.2022 р. №17828/7/99-00-21-03-02-07. які наслідки для продавця та покупця, якщо з…

Доброго дня. Товариство під час перебування ЄП 3 група-2%.(реєстрація платника ПДВ призупинена) укладено договір купівлі продажу нерухомого майна від 10.10.2022, Покупцем перераховано кошти і Товариство сплатило ЄП -2 % , але реалізація в бухобліку не проведена. Товариство з…