Знову заблокували ПН на суми 450,0 грн,500,00грн,360,00 грн. дата виписки яких 12.01.2023р Вони ж входять в безумовну реєстрацію…

Доброго ранку! Була помилково зареєстрована ПН за грудень (помилка в даті). РК та правильна ПН зареєстровані в січні з порушенням термінів реєстрації. В декларації за грудень стоїть правильна сума. Інспектор вимагає збільшити зобов'язання в декларації та відобразити всі…

Доброго вечора.
У липні 2022 р підприємство не отримало ПК за отримані та оплачені послуги, так як ПН від постачальника не була зареєстрована в ЄРПН по причині її блокування. Даний ПК підлягає компенсації за ст 198.5, так як пов'язаний з неоподатковуваною операцією. В…

У нашего поставщика заблокировали нн, наш НК. Нн выписан 23.12.22, отправлена на регистрацию 09.01.23, была заблокирована. 25.01.23 разблокирована, можно ли подать уточненку и включить её в декабрь месяц…

Вітаю, ТОВ орендує офіс і факт. знаходиться в ньому, наприклад адреса вул.Предславинська , а юридична адреса вул.Дружби народів.ТОВ заблокували податкові 6 шт , Складаємо таблицю даних і питання тепер, чи юридично вірно буде показувати в таблиці даних код 62,20 оренда…

Добрый день. 1е событие отгрузка товара 20.01.23 на 90тыс выписана налоговая накладная, а доплата 2е событие была 24.01.23 но на 91тыс, покупатель ошибочно перечислил больше и других договоров с ним нет, т.е. остаток переплаты некуда отнести. Если излишек переплаты 1тыс вернули…

Добрий день. У разі відображення операцій продажу цінних паперів (ОВДП) у 5-му додатку Декларації з ПДВ та рядку 5 Декларації необхідно заповнити ще додаток 6 «Розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях»? Вірно я розумію, що…

Що треба зробити щоб зняти крит.риз. Всі ПН блокують і таблицю даних не приймають Відпов.п.201.16 ст.201 ПКУ, реєстрПН/РК від 04.01.2023 №7 в ЄРП зупинена. Коди УКТЗЕД/ДКПП товару/послуг 3919;3926;45.20;5906;8544; , відсутні в таблиці даних платника ПДВ, як товар/посл,що на…

Наше п-во платник ПДВ надає нерезиденту послуги по внесенню даних про клієнтів (назва, адреса, контактні дані) цього нерезидента в обліковій програмі, що є власністю нерезидента і яка знаходиться на закордонному сервері. Нерезидент надає віддалений доступ до програми. Як у цьому…

Доброго вечора.
При імпорті автомобіля сплачено ПДВ згідно МД від митної вартості з урахуванням акцизу - 45 тис.грн. Авто передбачалось використовувати лише у пільгових операціях, тому було нараховано компенсуюче ПЗ на всю суму сплаченого ПДВ та включено до первісної…

Доброго дня! Приватне підприємство платник ПДВ передає безкоштовно Виконавчому комітету міської ради ( громаді села) тренажер, який придбали з ПДВ з метою передачі їм. Тренажер передається по акту приймання-передачі майна. Яку ціну потрібно вказати в акті з ПДВ чи без. І чи…

Доброго, дня. Постачальник склав ПН в червні 2021 р. та вчасно відправив на реєстрацію, яка була зупинена. В червні 2022 р. вступило в силу рішення суду що до зобов'язання ДПС зареєстр. цю ПН. В січні 2023 р. ДПС виконало рішення суду та зареєструвало ПН. ПИТАННЯ: Має право…

Товариство на загальній системі, зараз перебуває на 2% і отримує послуги з ПДВ.
Питання: яка сума буде віднесена до витрат, сума з ПДВ чи без ПДВ…

Добрий день Заключили з контрагентом договір на БМР За результатом його виконання отримали збитки Чи не потрібно тут застосовувати п.188.1 про те, що база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін. Роботи…

В електроному кабінеті на початку 2022 року в мене була сума ліміта 38565.37 грн . 08.102022 року податкова сама провела реєстрацію суми overdraft з мінусом для мене 34154.00 грн. і з плюсом 9585.00. 10.01.2023 податкова провела реєстрацію суми jverdraft з мінусом для мене…

ФОП сплачує з валютного рахунку мобільний застосунок для роботи дизайнера. Чи треба йому нараховувати ПДВ на сумму придбання застосунку та подавати звіт про нараховані та сплачені суми ПДВ? Чи це є електронні послуги, та обов'язок нарахувати ПДВ та відзвітуватися лягає на…

Доброго дня, як правильно, якими проводками? чи іншим методом? відкорегувати в обліку округлення до цілого числа по деклараціям ПДВ? які згодом набігають на с-до рахунку 6412? Наприклад в Декі 18263, а в обліку 18264,86…

Добрий день. Юрособа на 3 групі ЕП. У березні була передача товара Громадській організації.( гуманітарна допомога ), в акті передачі ( товар був без ПДВ ). Допущена помилка бухгалтера. Юрособа закупила його з ПДВ.( це був імпорт) Як виправити цю помилку ? ( списати ПДВ с…

Чи можливо уникнути штраф за несвоєчасно зареєстровану податкову накладну на не платника ПДВ…

Доброго дня!у серпні не включили в Декларацію з ПДВ податковий кредит ,всі послідуючі місяці теж не включали.Податкові зобов’язання сплачені.В грудні декларація нульова,але в Додаток 2 не включено податковий кредит ,чи модна в січневій декларації включити ?чи 1095 днів в такій…