До якого числа реєструєм податкові накладні за другу половину січня, та зведені накладні згідно п.198,5 за січень…

Добрий день. як закрити 6435 рахунок, умовна продажа ( перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання. дякую…

Які чекають податкові наслідки для постачальника, у разі не оскарження рішення ДФС про відмову в реєстрації ПН. Сума заблокованих, а потім відмовлених в реєстрації податкових зобов'язань відображена в декларації і сплачена до бюджета в повному обсязі…

Добрий ранок. ТОВ платник пдв, загальна система 20.01.2023 р. в програмі Медок отримав від постачальника РК до податкової мінусовий, датований 03.01.2023 р. Термін реєстрації такої РК 15 календарних днів. Із якої дати потрібно рахувати ці 15 днів, з дати отримання в Медок чи з…

Добрий день, ОК. На ТОВ змінився в січні директор, його сертифікат ЕЦП від ДПС скасовано в той день, коли в ДПС був наданий новому директору ЕЦП. Залишилося 3 ПН, які виписано датою, коли ще працював старий директор, при реєстрації ПН в ЄБРПН, ДПС не приймає їх, тому що новий…

Доброго дня, 05.12.22р. отримано від постачальника товар, 20.12.22р. товар оплачено, 29.12.22р. товар частково повернуто. Постачальник пропонує зарахувати кошти в рахунок оплати іншого поставленого але не оплаченого товару, відвантаження якого 22.01,23р. (пн на всю суму…

Постачальник 25.09.18 відправив на реєстрацію податкову накладну.ПН зупинили,подали пояснення,скаргу–відмовили.Подали до суду. 16.01.20 суд вирішив зареєструвати ПН. 31.01.23 у електронному кабінеті появилась реєстрація цій податкової накладної.При формуванні запиту,отримуємо…

Отримано Рішення про відмову в реєстрації ПН через Медок, в програмі має статус " "Не прийнято в ДПС" - чи можна на це Рішення писати Скаргу, чи треба чекати Рішення зі статусом "Зареєстровано"…

добрый вечер
прошу консультации: за апрель 2022 выписана налоговая на условную продажу
на 08.02.23 в реестре не зарегистрирована по причине смены директора и истечения срока сертификата. по итогу года не зарегистрирован уменьшающий РК по годовому пересчету ПДВ…

ТОВ створ. в вересні 2022 р. та відкр. банк.рахунок 17.01.2023 р. В ЕК отримало від ДПС 19.01.2023 Рішення про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості п.5 Критеріїв . Який зараз алгоритм дій ТОВ? Чи потрібно писати Пояснення в ДПС, чи до них від банка самостійно…

Добрий день. Ще з минулого року залишились залишки по кількох контрагентах по дебету 6431, кредиту 6432 та кредиту 361. Залишки по кілька копійок, а мають бути нулі. Як правильно ці залишки списати, на який рахунок? Дякую…

Платник податку з ПДВ у 2023 р.буде нараховувати ПЗ за п.199.1 ПКУ.Придбаває товари звільнені від ПДВ, оподатковані за основною ставкою та за ставкою 7 %( пальне ). Розрахунками за операціями січня частка на оподатковані операції встановлена на рівні 68 %, на неоподатковані…

Получили п/о за товар, который будем завозить. Составила Налоговую накл. Предоставила Дог. и копию платежа. В Пояснении: зарубежный контракт , платеж в валюте. Указала утк вэд по которому товар зайдет и по которому мы его продаем (3925) в Таблице данных плательщика НДС. ОТКАЗ и…

Как правильно вып РК в следующей ситуации. Счет 1 -100 тыс. Оплата 16.11-20 тыс, 18.11-30 тыс.28.11-70тыс. Отгрузка 30.11-100тыс Оплата 2.12-30 тыс.05.12-40 тыс. В итоге переплата 90 тыс. Нал н вып по каждой оплате. Есть счет № 2- была отгрузка 31.12-200 тыс, выписана налоговая…

Доброго вечора. Імпорт, завезли на митну територію України, є нестача. Виписали на себе податкову з кодом 13, щоб зняти отриманий кредит.. В декларації показали. Все красіво. В 1с, провели списання та податкову, НДС виписаний на себе по ції операції "завис" на рахунку 6435…

Якщо забов'язання показані в декларації але податкова не зареєстрована. причина тому що заблокували кредит. .зараз прийшов кредит, але ліміту немає можу я її зареєструвати…

Добрий день! ПН складена на передоплату заблокована. Подали на розблокування всі документи щодо передоплати. Відмовили - немає документів на придбання товару. Підкажіть, будь ласка, що треба написати в Скарзі про відмову в реєстрації ПН в рядку Інформація про причини незгоди…

Добрий день! Скарга рішення про відмову в реєстрації ПН - яка максимальна кількість документів довільногшо формату для пподання сканкопій? Дякую за відповідь…

Добрий день. Контрагент помилково заплатив по рахунку двічі. Потім був лист на повернення коштів. Кошти повернули третього банківського дня . Чи потрібно реєструвати податкову накладну і розрахунок коригування на дату повернення коштів , Дякую…

Доброго дня! Отримамано авансовий звіт по купівлі матеріалів з чеком на суму 600 грн з пдв 100 грн. Які повинні бути бух. проводки.? Дякую за відповідь…