Доброго дня, підкажіть, будь ласка, ТОВ на загальній системі, ІТ-послуги, була пільга, з 01.01.2023р. пільгу скасували, розрахували коефіцієнт на 2023р., чи потрібно в 2023р. робити зведену податкову накладну по коефіцієнту? Дякую за відповідь…

Добий день! В грудні 2022 ТОВ на загальній системі перевищів ліміт та не подав заяву на реєстрацію платником ПДВ до 10.01.2023. В січні були операції, які повинні були бути з ПДВ у зв'язку з перевищенням ліміту. Як вийти з цієї ситуації? Подати заяву до 10.02.2023? Але який…

Вітаю. ТОВ подає на відшкодування ПДВ. Оплатили аванс постачальнику 03.11.2022 р. (отримали податковий кредит), відвантаження від постачальника даного товару отримали 02.12.2022, а реалізували по пільзі (міжнародний договір тех допомоги з США) 23.12.2022 р. Чи має ТОВ право…

Якщо часткова передоплата ( аванс) по договору з покупцем і дата видаткової накладної збігаються, то першу ПН виписувати на всю суму відвантаженого товару чи часткову передоплату? Бо остаточний розрахунок буде в іншому місяці…

Отримала від покупця акт звірки, є розбіжність в невелику суму , в нього борг 0,00 а в нас його заборгованість є в сумі 11 грн) (Д-т 361). Хотіла б вирівняти суму щоб не було вже тих мізерних розбіжностей, яким проводками це зробити, якою операцією це провести в 1с.Дякую…

Ми виробник.Приміщ площ в 600 кв.м орендується. 2018 р подано 20 опп - де зазначено обєкт ЦЕХ.Табл даних пдв не приймає ДПІ- відписали причину в окремому листі на поданий запит - що підпр.немає складських приміщень. В поясненні до табл зазначали, що приміщ яке оренд використов…

Добрий день,хочу встигнути в ДЕКі за січень 23р відобразити умовні ПЗ по знищенному та зіпсованому товару ( у грудні 22р інвентаризацію не провели) . Як це правильно зробити? .Посортирувати по різним постачальникам і зробити декілька ПН або все відобразити в одній ПН?Який тип…

Доброго дня!
Підскажіть будьласка які документи необхідно подати до податкової щоб ТОВ на єдиному податку 3 група (5%) перейти на 3 групу (3%+ПДВ) та як отримати ПДВ номер з 01.04.2023…

ЮО на заг.системі. Має на балансі залишки ТМЦ, яких вже давно немає фактично (прибання у 2018 році). Як правильно їх списати? Дякую…

Чи анулюється свідоцтво платника ПДВ, якщо протягом року не було оборотів та Декл з ПДВ подавалась з прочерками…

Добрый день, аннулирована регистрация плательщика НДС с 06.02.23 . Надо регистрировать налоговые до 06 числа и сдавать декларацию за февраль? Спасибо…

Добрый день ! Ищу семинар в котором рассказывали про расчеты корректировок к НН (для разных плательщиков ) как правильно выписывать при разных ситуациях . Период выхода семинара 2021 год…

Чи має право підприємство на формування податкового кредиту за податковими накладними складеними 01.07.2021р і відправленими на реєстрацію тільки у 2023р з порушенням строків реєстрації податкових накладних ? Дякую…

Ми отримали від нашого постачальника видаткову накладну, де вказаний товар "монтажна панель оцинкована" код товару 7326.Постачальник вказує цей товар з ПДВ.В той же час до переліку товарів, які звільняються від ПДВ, входить код УКТЗЕД 7326 90 94 90 - "шплінти штамповані…

продолжение: т.е 1)я сейчас регистр ПН и жду от ДПС штраф-так?
2) у меня лимит податку 5500,а сумма за месяц больше, мои действия от А до Я
например в 01/23 у меня 9500 , ДПС не принимает привышение
3) ЮЛ включал эти суммы в деку по НДС в дод1 таб1.1 по…

Підкажіть, будь ласка, термін реєстрації уточнюючий декларації ПДВ. Коли можна подати уточнюючий декларацію з ПДВ за лютий 2022року. Я чекала податкову накладну від підприємства, а його заблокували и мені треба зменшити податковий кредит за лютий 2022року Сума незначна, але хочу…

ООО с 29.04.22 на едином налоге 3 гр. -2%, с 01.03.23 переходит снова на общую систему налогообложения . Будучи на едином налоге в октябре 2022 предприятие ввело в эксплуатацию НМА и списало 100% приобретенные до 29.04.22( т.е. на общей системе ) .Нужно ли предприятию начислять…

Доброго дня.Товар пошкоджений з вини перевізника і його вартість була відшкодована ним.Чи потрібно сторнувати податковий кредит на вартість пошкодженого товар ? Чи нарахувати податкові зобов'язання по ст. 198.5. Дякую…

Доброго дня ! Підскажіть будь-ласка ,як правильно заповнити РК до зайваї податкової накладної на неплатника ПДВ? Коли в виявленій помилці пишуть, що -Порушено вимоги п.192.1, щодовизначення сторони, яка повинна здійснювати складанна та/або направлення на реєстрацію РК…

підприємство займається вивезенням сміття згідно тарифу, який установлюють місцеві органи в залежності від системи оподаткування.
Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування. Хочемо перейти на 2%, чи потрібно виписувати компенсуючу податкову накладну на…