ТОВ на загальній системі в ризикових з 04.2021, був виграний суд у 02.2022, податкова рішення не виконувала, далі апеляційна скарга, рішення виканоно 04.07.2022 і 04.07.2022 знов введення в ризикові. Подаємо нульові деклараціі, так як діяльність просто заблокована. 27.01.2023…

Доброго ранку! Нашим постачальникам заблокували ПН- є за 2020,2021. Роблячи івентарізацію по рахункам, виникло питання, чи зможемо ми в 2022 році списати ці суми на 949 рах. Чи як нашому підприємству вийти з цієї ситуації.
Дякую…

Доброго дня,протягом року підп-во,платник ПДВ, здійснювало продаж макулатури ( яка утворилася від картону з отриманих товарів від постач-в), виписувались ПН без ПДВ ( звільнення), Дод.5 Декларації, річний перерахунок ПДВ не робили,ПН на умовний продаж не виписували. Які наслідки…

Доброго дня ! Я напевно не как сформувала питання, перша подія акти виконаних робіт (робота була поділена на 7 актів = 1 послуга) , але в податкових накладних помилково написали другу ціну, яка за собою спричинила помилку, ( робота = 0,695 послуги). Треба робити коригування…

Добрий день! Продаємо продукти харчування Благодійній організації. ПДВ буде теж 20%…

В 09.01.23р. було заблоковано податкову накладну від 01.01.23р. , 04.02.23 було розблоковано, прошу пояснити чи можу я цю податкову включити в декларацію за січень, чи вона повинна включатися в декларацію за лютий. Чи можливо і так і так. Дякую…

Відповідь на запитання: У Вашому випадку в декл. з ПДВ за січень 2022 р. Ви переносите дані рядка 21 декл з ПДВ за грудень 2022 р., без урахування наступного виправлення. ПИТАННЯ: Якщо ми подаємо уточнюючу за грудень 2022р. (зменшуємо ПЗ, збільшуємо сnр.21). Потім подаємо…

Доброго ранку. Була виписана в одному місяці податкова накладна(6грудня22р) і до неї корегування на всю суму(повернення коштів 07.12.22р.), а зареєстрован корегування 09.01.23р. В декларацію включили грудень 22р. Камералка наполягає надати уточнювану декларацію і зняти в грудні…

Доброго дня. Клієнт повернув товар (накладна на повернення 11.01.2023), але до бухгалтерії ці документи прийшли тільки 16.02.2023. 16.021.2023 ми послали на реєстрацію РК датою 11.01.2023 відповідно до накладної на повернення клієнта. РК зареєстровано 16.02.2023.
Питання…

Доброго дня! Підприємство зареєструвало податкову на неплатника ПДВ 12.01.2023 року, так як воно було на 2 % з 01.04.2022р. Але вже зараз виявилось, що контрагент знову платник ПДВ. Як нам виправити ситуацію, виписати на це підприємство податкову зараз 12.01.2023, а першу…

Чи можна включити у зобовязання заблоковані н/накладні…

Доброго дня , залишились невключиними налогові накладні (кредит) за 11,2022р, коли можна включить в декларацію? Якою датою повинно бути складання і виписування…

Добрий день Згідно Переліку 224 по Постановам 1260 та 1340 деякі товари звільнені від оподаткування Один постачальник зареєстрував нам в січні 2023 року податкову накладну з кодом 8536201000 з ПДВ 20% В Постанові зазначено товари з кодом 8536 Чи законно нараховано ПДВ за ставкою…

Придбали в січні телефон на сумму 15000грн без ПДВ для співробітника, в лютому начислили амортизацію, і 28 лютого звільняємо співробітника і телефон отдаємо бескоштовно, так як фірма закривається в "спящий режим", в бухгалтерському обліку буде акт на списання, а що робити в…

Добрий день. 28.02.22 року була виписана податкова накладна на неплатника ПДВ та зареєстрована, включена до декларації. Виявилось, що вона помилкова - без факту здійснення господарської операції. Ми можемо 31.01.23 зробити розрахунок коригування на неплатника з кодом 103…

Добрий день. 19.01.22 року була виписана податкова накладна, реєстрація якої була зупинена, в декларацію була включена. 31.01.23 року її розблокували і виявилось, що вона помилкова. Зробили розрахунок коригування з кодом 103, зареєстрували 16.02.23. Включаєм цей розрахунок…

ТОВ,платник ПДВ. Треба подать УР зПДВ за 05.2022: зменшити податковий кркедит. Чи треба нараховувати штраф 3% на сумму яка вийде до оплати…

Підприємство А (ТОВ загальник) має борг перед підприємством Б умовно 200 000,00грн за трубну продукцію. Підприємство А (ТОВ загальник) продає підприємству Б основні засоби в рахунок боргу 200 000,00грн . Питання: Можливо зробити коригуючу по пдв лише на заміну номенклатури на…

Доброго вечора! Юр.особа платник ПДВ , заг.система оподат,аптеки. В грудневій декларації по ПДВ не зробили його розподіл.Продаємо ліки зі ставкою 20%,7% та звільнені від ПДВ . ДПІ вимагає щоб дати уточнені декларації помісячно за 2022рік.Підкажіть де знайти алгоритм…

Виписали рахунок 18.02.22 на 8200грн с ндс, клиент оплатил 5200 , на предоплату выписали налоговую накладную с 01.04.2022 перешли на 3-ю группу 2% без ндс, контрагент доплатил 3000грн. 31.05.2022, реализацию выписали на всю сумму счета! на 6432 повисла сумма ндс 500грн не…