Подали таблицю даних, в квітанції до рішення про врахування /неврахування таблиці даних стоїть галочка "Врахована". В електронному кабінеті при перегляді звітності "Вважати неподаним, помилка оформлення документу, видалений звіт. Подальші дії…

Добрий день. В січні 23р включила до податкового кредиту дві податкові які вже проходили до податкового кредиту в грудні 22р. Щоб їх зняти можу в лютому включити їх в Д1 до декл. з ПДВ в таблиці 2,2 чи маю це виправити якось інакше…

Доброго дня! Якщо контрагент був на спрощеній системі оподаткування, а з червня 2022р. перейшов на загальну систему без попередження, а тепер вимагає зареєтрувати ПН за період з черня 2022р. по січень 2023р. Який штраф за порушення гранічних строків реєстрації? Згідно Закону…

Доброго дня, ТОВ має 5 заблокованих пн. До кожної треба подавати пояснення окремо? Таблиця даних відправлена але 2 кв ще не має. Пояснення подавати після того як таблиця даних прийметься…

Доброго дня!
Які проводки при бюджетному відшкодуванню ПДВ? Чи включаються суми відшкодованого ПДВ в доходи підприємства…

Підприємство «А» мало договірні відносини з підприємством «Б» в період з 19.10.22р. по 19.12.22р. на постачання електроенергії. Заборгованість яка виникла перед підприємством «Б» станом на 19.12.22р. була погашена 10.02.23р. Чи правомірним є виписка ЗВЕДЕНОЇ ПН на суму боргу…

доброго ранку у липні 2022 відбувся експорт, на 105000 грн, згідно вмд, в декларації показали 105000 грн, але зареєстрували ПН на експорт по ставці 0% на суму 101000 грн. як вірно виправити цю помилку? дякую…

Доброго дня ! Питання стосовно податкової накладної . ТОВ відгрузило товар в березні 2022 року. Виписали та зареєстрували податкову накладну на покупця як неплатника ПДВ. Нещодавно покупець запросив надати йому податкову накладну за вище вказану операцію , бо він є платником…

Виробниче підпр-во, пл.ПДВ,податку на приб. на заг.підставах. В кінці 2022року сдали стружку(відходи вир-ва). Розрахували ЧВ в грудні2022,сдали Д6, зробили розподіл податк кредиту. В січні 2023перенесли ЧВ в Д6, розподіл податкового кредиту не робили. Працюємо…

Доброго дня! Контрагент рік платить по договору авансові платежі, а в лютому місяці зробив оплату і написав листа на часткове її повернення. Яку податкову накладну потрібно коригувати ? Саму паршу по якій зайшли кошти чи ту яка була виписана в цьому місяці? Лист на написаний…

За січень зареєстровано податкову накладну як на неплатника. а він виявився плалатником.Виправляємо в лютому після здачі декларації. Реєструєм вірну ПН а до помилкової робимо РК. Чи потрібно подавати уточнену декларацію при виправлені такої помилки…

Доброго дня! Підприємство виготовляє з імпортованих запчастин квадрокоптер за кодом уктзед 8806 та заключає договір з військовою частиною на поставку даних квадрокоптерів. Чи нараховуються податкові забов"язанняз ПДВ за товарною позицією 8806 ? Дякую…

Добрий день!
Податкова була виписана нами 12.01.23. з невірними кодами УКТ ЗЕД та заблокована. У березні цю податкову розблоковано і треба виписати нульовий розрахунок коригування з причиною 104 для зміни кодів УКТ ЗЕД. Чи можна виписати РК березнем чи треба виписувати…

Маємо податкові накладні за 06.21,які станом на зараз не були включені до податкового кредиту.Оскільки останній термін для включення їх в податковий кредит минув у грудні 22р.(термін права з 1095дн. зменшили до 365дн. в січні 22р.), то в січні 23р. ми вже можемо віднести ПДВ по…

Добрий день! Контрагент виписав видаткову 31.01 та своєчасно зареєстрував ПН від 31.01. Ми товар отримали 02.02 Новою Поштою - підтвердчуючий документ квитанція. Чи маємо ми право на ПК в січні місяці від постачальника…

Доброго ранку, наше підприємство продавець направив РК покупцю. Реєстрація Рк зупинена поданий Рк платником податку згідно п.8 критерів ризиковості платників. Ми не є ризикові, в електроному кабінеті, де моніторинг не бачимо відмітки, що ризикові. Значить наш покупець, чи є…

Доброго ранку. Що робити в ситуації: помилково зареєстрували однакові податкові накладні на зобов‘язання з ПДВ з послуг нерезидента. Тепер перейшли на єдиний податок, втратили статус платника ПДВ і не можемо зробити коригування. Як видалити зайву податкову накладну? Дякую…

Підприємство склало помилкову податкову накладну. Її реєстрація зупинена. В Декларацію ця податкова накладна не була включена. Які наші дії в цьому випадку? Чи можливо розблокувати помилкову податкову накладну? Податкова хоче, щоб ми здали уточнюючий розрахунок і включили цю…

Чи можу я включати в Декларацію ПДВ податковий кредит з січня 2021 року за березень 21 та грудень 21 року у Декларацію лютого пдв 23 року…

Доб.день! Ошибочно включен РК в уменьшение НО за ноябрь 2022г на сумму 125000грн. Обнаружено 02.03.2023г. По результатам февраля 2023г. будет 19 и 21 строки декларации на сумму, значительно превышающую сумму ошибки( 500 000грн).. Как исправить данную ошибку, не уплачивая…