Питання : Реєстрували ПН на неплатника. В серпні та вересні 2021 в нас є ПН на них. Тільки сьогодні 22.04.22 вони скинули нам витяг з реєстру. Як нам відобразити це в наших деклараціях по ПДВ."
Ваша відповідь: Наразі ніяких уточнюючтх декларацій не подаєте. Тільки вам…

Добрий день. В січні 2023року помилково зареєстрували дві податкові на оренду ( 1-по даті авансу,2-в кінці місяця). Зробили РК за 31.01, і маємо таке- ПН( помилковий) за 31.01 і РК- заблоковані. В Декларації включили 2 податкові ( РК не включали) як правильно зробити : -подати…

повторно! доброго дня податкова накладна від 16.02.2022 року не зареєстрована на сьогодні. чи можна ще її зареєструвати - з дати виписки пройшло більше 365 днів…

Добрий день! Юридична особа, перебуваючи на загальній системі ,перерахувала аванс за послуги . Отримала податкову накладну. Перейшла на 2%. Постачальник послугу не надав та повернув аванс . Які податкові наслідки з ПДВ? Дякую…

Чи оподатковуються юридичні послуги ПДВ надані нерезидентом за межами України (в Польщі)…

В жовтні 2022 року здали сою на ризикового контрагента. ПН заблокована. В грудні ПН по ним розблокували. В січні здаємо соняшник на іншого контрагента - здаємо таблицю даних і не приймають, бо маємо ризикового контрагента. В таблиці даних причина неприйняття - ризиковий…

Добрий день!
КВЕД 82,30 послуги з органiзування конгресiв i торговельних виставок чи підпадає під ПДВ за ставкою 20%? Який код послуги вказувати в ПН?
Дякую…

Добрий день.ПН була виписана 06.02.2023, а потрібно було виписати 03.02.2023. Помилку виправили 10.03.2023, виписали РК з кодом 103 та створили вірну ПН - 03.02.2023. Невірну ПН та РК до неї зазначати в декларації ПДВ не потрібно, але в нас виникає ПДВ перевищення в лютому…

Добрий день! Від’ємне значення "тягнеться" з минулих періодів декілька місяців впідряд. Як правильно заповнювати Дод. 2 Табл.1. Які суми і місяці показувати. Може є вебінар з прикладами? Дуже дякую…

Вітаю! 13.03.2023р. о 15:21 я задала питання про ПДВ. 14.03.23р. о 10:54 я отримала відповідь від консультанта Анастасії. Хочу уточнити. В консультації ЗІР, яку привела Анастасія, відповідь стосовно впливу на значення рядків 18 чи 20.2 Декларації з ПДВ. У моїй сітуації вплинуло…

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, який код послуги зазначити у податковій накладній якщо у номенклатурі вказано "лазерна порізка (наприклад) шумоізоляційного покриття". Наперед дякую…

Господарська операція - експорт продукції.Перевезення вантажу здійснюється ТЕК резидентом України. Адреса завантаження : Вінницька обл. Адреса доставки : Ізраїль. Перевезення оформляється єдиною СМR + митне оформлення ЕМД з типом ЕК10АА. Як оформити ПН на ТЕО та яку ставку ПДВ…

Доброго дня. Постачальник зареєстрував податкову накладну у якій в графі 2( Опис номенклатура) назва товару не співпадає з назвою в накладній на відвантаження. Ми ризикуємо втратити податковий кредит? Постачальник просить посилання на податковий кодекс де вказується дана вимога…

Доброго дня. Підкажіть будь ласка, в податковій накладній, якщо виписуємо її на постачання продукції військовій частині, в шапці вказуємо "виписана на неплатника.." і одночасно " складена на операції, звільнені від оподаткування"…

ФОП (3 гр 2%) у березні проплатив договір купівлі авто у польської фірми. Завозити авто та сплачувати митні платежі в т.ч. ПДВ планує у липні, після того, як перейде на З групу з ПДВ (важливо щодо спецгрупи 2% не був платником ПДВ). Можливо буде в такому випадку поставити…

Як краще виправити наступну помилку. У листопаді контрагенту мало бути виписано 2 ПН: перша-24.11.2022 на предоплату на суму 12708,65 грн, і друга 30.11.2022 на факт поставку на 3863,94грн. Помилково виписано ОДНУ ПН 30.11.2022 на суму 16572,59 грн. Тобто обороти за місяць…

Додаткове запитання до відповіді 13.03.2023 17:18. Чи належать послуги з надання доступу до спеціалізованого програмного забезпечення (бухгалтерських, кадрових, виробнчих, створення зовнішнього веб-сайту) до електронних послуг? Якщо нерезидент надає електронні послуги юридичній…

Доброго дня, якщо постачальник послуг лютневу 2022р. податкову зареєстрував у червні 2022 р., а ми не використали до лютого 2023 р. цей податковий кредит та цього постачальника вже немає, то можна використати такий ПК у лютому 2023 р. У 2022 р. ПДВшні постач.послуг за лютий та…

Вітаю. Чи оподатковується ПДВ надання "Послуг з заправки електроавтомобілів" та який уктзд відповідає цій послузі…

Доброго дня! 30.03.2020 року наше підприємство перерахувало аванс за товар. По першій події ми отримали податкову накладу. Проте товар так і не був нам поставлений. 30.03.2023 спливає 1095 днів з моменту перерахування авансу. Чи не втрачає наше під-во право на податковий кредит…