Доброго дня ! У 10,2022 року був поданий Уточнюючий розрахунок з коригуванням р.10,1 попереднього періоду . Цю суму забули відняти у наступних періодах. Усі декларації з 21 рядком. Як можна відмінити цей уточнюючий, щоб НЕ подавати коригування за наступні періоди? (документи по…

Доброго дня ! Подали декларацію за 01,2023 року з бюджетним відшкодуванням 82000 грн (імпорт ОЗ по ВМД). Чи будуть перевіряти документальною та в які терміни згідно нового чи ще по старому закону…

Доброго дня! В починаючи з лютого 2022 року по грудень 2022 були частково заблоковані РК, поступово ми їх розлокували, тепер в кожному місяці виписки РК виникли перевищення ПЗ в е-му кабінеті платників. Що робити з даними РК, уточнювати декларації в тому періоді коли вони були…

Вітання. Юр особа платник ПДВ на заг сист опод здає в оренду обладнання. Чи зобов` язані ми для визначення місячної орендної плати орієнтуватись на суму амортизації цього обладнання? Маємо право погодити місячний платіж в сумі меншій за суму амортизації…

Які негативні наслідки для покупця та для продавця (обидва - платники ПДВ), якщо в податковій накладній невірно вказаний код УКТ ЗЕД? Чи варто виправляти цю помилку та чому? Якщо так, то як виправити - з яким кодом подати РК та яким числом? Дякую…

Доброго дня. Постачальником виписано РК на зменшення суми компенсації 04.01.2023. Відправлено покупцю 21.02.2023. Покупець зареєстрував РК 18.03.2023. В декларації за який період повинно бути відображено це РК…

Доброго дня! Податкова накладна від постачальника складена 16.02.2022 р. була заблокована.Рішення про реєстрацію ПН від 17.02.2023 р. Чи можна цю ПН включати в декларацію з ПДВ за лютий 2023 року. Дякую…

Добрий день! ФОП на загальній системі придбав приміщення за яке розрахувався частково коли був платником ПДВ і йому виписувались ПН , решта оплати було коли ФОП був на 3 групі 2% ПН не виписувались. На сьогоднішній день ФОП є на 3 групі 2% і продає це приміщення, як бути з ПДВ…

Доброго дня Контрагент не зареєстрував податкові накладні в грудні 2021р. В лютому2023р ми дізнаємося, що у нього анулювали ПДВ. В якому періоді списувати можно ПДВ на затрати…

Податкова накладна від 28.02.2022 зареєстрована 08.06.2022. Який останній місяць коли я можу взяти її до податкового кредиту…

ТОВ на заг.системі, платник ПДВ, здійснило продаж зем.ділянки. Згідно ст. 197.1.21 ПКУ продаж зем.ділянки звільнено від ПДВ. Чи потрібно на цю операцію складати та реєструвати ПН? Якщо так, то як правильно її заповнити…

Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, як привильно заповнити Додаток 5 до Декларації з ПДВ, якщо передплата за товар прийшла 28.02.23, а наша компанія сплатила кошти постачальнику 01.03.23. Код пільги 14060544, найменування пільги 903 (звільнені від ПДВ на період дії карантину…

Юр.особа, виробник, періодично відправляє зразки нових моделей продукції покупцям для ознайомлення, зразки залишаються покупцям, акти передачі не оформляємо. Як оподатковувати такі передачі, і документально оформлювати…

Доброго дня! Постачальник виписав податкову накладну 28.02.2023р. Подавши на реєстрацію 13.03 податкова була заблокована. 17.03.2023р. податкову розблоковано. Чи можу я включити цей кредит в період звітності лютий чи вже березень? Термін реєстрації зараз ж збільшений до 18…

Доброго дня! 17.03 підприємство реєструвало ПН за другу половину лютого. Не вистачило 10000грн. реєстраційного ліміту якраз на 1 ПН. Гроші на електронний рахунок сплатили, реєстраційний ліміт збільшився. Я відправила на реєстрацію цю ПН та не дочекавшись ії реєстрації податковою…

Доброго дня! Якщо за результатми минулого року відбувся перерахунок частки використання ПК, маємо певний коефіцієт по якому маємо рахувати, виписувати та реєструвати ПН на себе, ми маємо робити це по завершенню кожного місяця протягом поточного року, або тільки в тих місяцях в…

Чи є критичною помилка у коді причини невидачі ПН отрмувачу? Якщо замість 08 вказано 09 в компенсуючій ПН на себе, тим більше що інколи неможливо розділити, адже у звітному місяці можуть бути і операції звільнені від оподаткуванні і одночасно операції, що не є об'єктом…

Доброго дня! Я передплачую платформу багато років. Таке питання - мені дуже потрібне посилання на енцикопедію пдв Сергія Дроботті для скачування, якщо це можливо. Був його майстер клас від 14.03.2023 р. на тему пдв с посиланнями на цю енциклопедію, але я не можу його знайти…