Добрий день ! Ви відповіли як заповнити Зведену ПН на безнадійну Дебіторську заборгованість " гр. 2 зазначається дата та № ПН, за якою був відображений податковий кредит." Питання - у якій графі ставиться сума ПДВ? і чи ставиться? У які сроки реєструється? Якщо списала…

Ситуація наступна : аванс за товар (послуги) отриманий у 2018 , відповідно зареєстрована ПН на аванс та включена в ПК . У 2023 р. отримали товар на суму авансу, щоб закрити розрахунки в нуль. Як тепер закрити розрахунки з ПДВ ,якщо відповідно до п. 192.1ПКУ РК до ПН не може бути…

Вітаю, в серпні 2022 року було заблоковано податкову накладну, і не побачила, що ця ПН не попала в декларацію (податкові зобов'язання) і не включено відповідно в Д1 розділ 1. Якщо зараз подавати уточнення, чи потрібно нараховувати штрафну санкцію 3%…

Чи підлягає оподаткуванню ПДВ у неприбуткової бюджетної організації -платника ПДВ операція з отримання по договору позички та використання в господарській діяльності нерухомого майна…

Постачальник виписав та зареєстрував податкову накладну з невірною датою.
Потім зареєстрував податкову накладну з вірною датою.
Якщо не зробити розрахунок коригування до помилкової податкової накладної, код причини 103, на зменшення податкового зобов'язання (для…

Бюджетна неприбуткова організація платник ПДВ , вид діяльності: дошкільна освіта, приймає на баланс безоплатно отриманий від ЗСУ літак вартістю 800 тисяч грн з ПДВ для подальшого використання в господарській діяльності(використання в роботі гуртків). Питання : чи буде операція…

Прошу підказки. Покупець оплатив товар 14.03., реалізація відбулася в той же день 14.03. Потім помилково сплачує цей же товар 16.03 (призначення платежу те саме) і, виявляючи помилку, пише листа на помилкове перерахування та повернення коштів, які ми повернули в той же день…

Доброго дня! У податковій накладній не проставлено позначку у рядку 3.2 Ознаки імпортного товару. Без цієї позначки зареєстровано кілька податкових накладних. Які можуть наслідки у постачальника та покупця і чи це порушення? Чи потрібно коригувати ПН без цієї позначки та яким…

Підприємство отримало Рішення про неврахування таблиці даних у з’язку з Наявністю у котрольованих органів інформації про здійснення платником ризикових операцій : заробітна плата виплачується менше законодавчо встановленого рівня. Як нам діяти в даній ситуації? Яким чином подати…

Добрий день! На рахунку ПДВ (ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ IЗ ВИРОБЛЕНИХ В УКРАЇНI ТОВАРIВ(РОБIТ, ПОСЛУГ) (14010100) є велика переплата, а в СЕА ПДВ РОЗДІЛ транзакцій є сума заборгованості, підкажіть , будь ласка, як можна перекинути кошти, щоб закрити суму боргу. Щиро дякую…

16.12.22 здали декларцію з ПДВ за листопад. 23.12.22 виявили що не зареєструв одну накладну за листопад та не врахув в ПЗ за листопад суму цієї ПН. 23.12.22 сформув та зареєструв пропущену ПН. У березні 2023 р подаємо Уточнюючу до Декларації за листопад. У рядку 1.1 Уточнений…

Чи впливає заборгованість зі сплати ПДВ більше 2-3 місяців на блокування податкових накладних…

Доброго дня. Для закриття заборгованості по ПДВ кошти були списані за рахунок регліміту. Чи маємо ми право подати УР та зняти суму такого погашення? які наслідки…

Доброго дня!
С\г підприємство продає автомобіль фіз.особі. Зробили оціку авто. Що буде базою нарахування ПДВ?
Дякую…

Доброго дня. 01.02.23р надійшла попередня оплата (100%) від контрагента за послуги з ремонту обладнання (16000 грн) . Була сформована і зареєстрована податкова накладна. Піздніше контрагент вирішив поремонтувати інше обладнання .вартість цієї послуги 61000 грн. 15.03.2023…

Який строк дії "ковідної" пільги по ПДВ (по постанові КМУ від 20.03.2020 № 224 , якою затверджений перелік №224) цікавлять зокрема в частині запчастин та комплектуючих та інших товарів ? До 1 квітня 2023 року…

постачальник відшкодував втрати по неотриманих доходах згідно судового рішення . Як відобразити дану операцію в бухгалтерському та податковому обліку…

З контрагентом один контракт в якому вказано, що оплата за оренду надходить 20 числа, кожного місяця (передоплата).За цим договором у контрагента виникла заборгованість за електроенергію,з якої він погасив частину (оплатою 20 числа).Наразі він посилається на договір в якому…

Доброго дня! ТОВ виписали реалізацію та податкову 10.01.2023 на суму 100 000,00 грн з ПДВ . Замовник сплатив 11.02.2023 100 000,00 грн. , але згідно умов договору при +/- 3% зміни курсу НБУ на день оплати ціна підлягає перерахунку. Курс змінився . Замовник вимагає зареєструвати…

Помилково було зареєстровано ПН датою 15.03.2022р (замість 15.03.2023р). ПН зареєстрована. Як правильно виправити цю ситуацію. Дякую…