Добрий день! Здаємо приміщення в оренду. У цьому місяці вартість комунальних послуг вийшла більшою ніж сума орендної плати. (Комунальні послуги платимо ми. Орендар їх не відшкодовує.)
Чи впливає перевищення комун. послуг над орендою на ПДВ…

Доброго дня. ФОП не зареєстрував ПН за 21.02 2022; 14.03.2022; 20.03.2022; 30.09.2022. Плануємо у березні 23р. зареєструвати ці ПН та скласти уточнюючі розрахунки. Підкажіть, будь ласка: 1. Як заповнити рядок 18.1., чи нараховувати штраф, в якому розмірі, та як його сплачувати…

Повторна реєстрація РК, Ваша відповідь вилучаєте рядок 2 ПН, та додаєте рядок 3 ПН. Код причини коригування 104 “Зміна номенклатури”. ДПА відповідає ряд.2 Обсяги постачання повинні бути більше нуля, ряд.2 присутній в под. накл. яка коригується., на деяких сайтах рекомендують…

Добрий дня.Заблоковано под. накладні п.1 критеріїв ризиковості здійснення операції.При наданні Повідомлення про надання пояснення та копії документів отримуємо таку відповідь: Виявлені помилки/зауваження:
По ПН/РК від 13.02.2023 № 13 відсутнє Повідомлення щодо…

Якщо зареєстровано ПН з невірною датою, як виправити без наслідків. ще час для реєстрації нової ПН не вичерпано. Дякую…

Доброго дня! Роз’ясніть будь ласка:був імпорт товару ,в подальшому повернення імпортеру (реекспорт) . При реекспорті було нараховано компенсуюче ПЗ. Підскажіть будь ласка , при поверненні з реекспорту (по даті повернення) потрібно робити РК до податкової накладної (компенсуюче…

Новост ТОВ подало заяву для реєстр платн ПДВ 08.03.23. Станом на 01.04.23 в елект. каб статуса платника ПДВ немає. Почало діяльність роздрібної торгівлі продуктами у 04.23.
1. Чи може статус платника ПДВ бути присвоєний з 01.05.23 чи потрібно подавати ще раз заяву для…

Доброго дня! Роз’ясніть будь ласка:був імпорт товару ,в подальшому повернення імпортеру на ремонт,переробку (в ВМД ЕК 61) з подальшим поверненням . Вивезення відповідно до пп. “3” та пп. “5” частини першої ст. 86 МКУ . Підскажіть будь ласка , потрібно нараховувати компенсуюче ПЗ…

Доброго дня ! Допоможіть будь ласка, у покупця в ел кабінеті "Призупинено реєстрацію ПДВ для платників єд. под. 3 групи 2% на період воєнного, надзвичайного стану", ми реєструємо податкову як не на платника ПДВ? Перший раз така ситуація. Дякую…

ТОВ,платник ПДВ,09.02.23 була виписана ПН (28.02. час реєстрації),тоді на цю ПН було виписано РК також 09.02.23 (01.03.2023 час реєстрації).Після здачі Податкової декларації в ел.кабінеті в СЕА ПДВ сума коригування світиться з "-" в розрахованій сумі перевищення і сумі…

Доброго дня , ТОВ,загальна ситсема+ПДВ, в 2022 році отримано товар з ПДВ ,зараз цей товар підпадає під пільгу по ПДВ-0% .При продажу цього товару в 2022 році податкові накладні з цим кодом УКТЗЕД було заблоковано ДФС, наразі триває процес розблокування Податкових накладних через…

Доброго дня!ТОВ на загальній системі,платник ПДВ і податку на прибуток,в декларацію по ПДВ за 02.2023 (маємо від'ємне значення ПДВ) не включили митну декларацію по імпорту.Потрібно зробити уточнюючий розрахунок чи можна включили в декларацію в наступному періоді,в березні…

Наше підприємство платник ПДВ надає послуги з монтажу пожежної сигналізації платнику ПДВ, в вартості яких є вартість обладнання та матеріалів, в тому числі яке звільнено від ПДВ згідно з Переліком №224 ( електрогенераторних установок, трансформаторів та іншої електричної…

Добрий день.Будь ласка уточніть термін дії пільги по генераторам і товару згідно постанови 1260 . До закінчення карантину або до 1 квітня 2023 року…

Наше підприємство ТОВ "Хмельницькпожсервіс" (платник ПДВ і податку на прибуток на загальних підставах) отримувало починаючи з серпня 2018р. аванси на виконання робіт від також платника ПДВ і на прибуток. Роботи виконані частково. Якщо зараз повертати грошима аванси, які були…

Доброго дня. Чи може не працівник ТОВ підписувати видаткові накладні прихідні (на отримання товару), якщо така особа згідно договору з ТОВ надає послуги з організації транспортування зазначеного товару покупцям. Тобто приймає товар і оформлює документацію на експорт даного…

Постачальник несвоєчасно зареєстрував ПН внаслідок чого втрачено податковий кредит.
Згідно умов договору , якщо допущено вказане порушення, постачальник компенсує суму втраченого ПДВ. Якими проводками провести цю операцію в обліку? Чи є це доходом нашим, і як…

Доброго дня! Автомобіль підприємства потрапив в ДТП, відновником ДТП була інша юридична особа. Страхова компанія перерахувала компенсацію, меншу чим ремонт авто ,на підприємство яке постраждало. Але підприємство яке відновник ДТП запропонувало зробити доплату за фактичний…

Добрий день, в березні 2023 р. формую УР за вересень 2022 по "мінусовому" РК( виписаний 29.07.22 ,зареєстрований 26.09.22). В результаті в ряд.19,20.3, та 21 отримую мінусовий результат.Чи потрібно ряд 21 з УР березня переносити в ряд .16.1 та робити щомісячні УР аж до березня…