ТОВ платник ПДВ 3% ЕП 12.04.2023 після сдачі декларації по ПДВ дізналось, що ДПС анулювала свідоцтво платника ПДВ 23.03.2023. Яким чином після прийняття декларації за останній звітний період, нарахувати податкові зобов'язання на залишки непроданого товару? Як врахувати суму не…

Якщо помилково зареєстрували пн за лютий 2022 року як правильно скласти РК краще через код 103 чи все таки 301 через тип причини 20 чи повернеться в таким чином ліміт? Як краще зробити? Та чи можна зняти пз помилкові через уточненку за лютий?22 року Прошу конструктивно відповісти…

Добрий вечір! Підкажіть будь ласка, якщо податкова надіслала повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то при подачі Повідомлення за формою J1307801 до неї додаються тілько документи, яких не вистачало чи повний пакет документів з поясненнями…

Прошу доповнення по питанню від 11.04.2023 14.11. В ПН є примітка вгорі зліва - не підлягає наданню отримувачу(покупцю) з причини - № 13 - складена у зв'язку...не в господарській діяльності. То можливо й це потрібно відмітити. Тобто необхідно відмічати зведену ПН з озн . 1 і…

Підприємство (виробних харчової продукції, платник ПДВ) відшкодовує ФОПУ (торгівельній мережі, не платнику ПДВ) суму знижки в розмірі 10% за придбану продукцію працівниками Підприємства виробником якої є саме Підприємство. Чи будуть у Підприємства податкові зобов’язані по ПДВ…

ТОВ перебувало на ЕП 3% з ПДВ, 23.03.2023 ДПС зняла з реєстрації ПДВ, та 31.03.2023 зняла з 3% ЕП. На якій системі зараз опинилось підприємство, як що ми не подавало заяву на перехід на 5% ЕП на 2 кв.? Коли подавати заяву на платника ПДВ та перехід на 3% ЕП…

Я підприємство виробник. Продукція на складі втратила свої первинні властивості. Прийнято рішення відправити продукцію в переробку. Питання: 1. Можно продукцію уцінити до чистої вартості реалізації для того, щоб не завишати собівартість нової продукції ? чи треба відпраляти у…

Добрий день!
Підприємство має оподатковані операції та не обєкти оподаткування ПДВ, тому потрібно застосовувати пропорційне віднесеня ПК. Питання: потрібно на частку нараховувати на себе ПЗ, чи можему в податковій накладній з ПК в програмі 1С віднести частину в…

Добрий день, покупець здійснив нам передплату за товар по договору, де ми є постачальником, він покупець (фірма1), а отримавачем товару буде інша фірма 2. При цьому і платник, і отримувач товару - неплатники пдв. Питання: 1. Чи правомірна така операція? 2. Як в цьому випадку…

Добрий день. Продали товар фірмі по акції за 2коп, звичайна ціна 10грн, як правильно виписати податкову накладну ( на себе виписується чи на покупця, код, дата...)…

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, як правильно зареєструвати податкову накладну? Напприклад, рахунок виписаний на 800 тис чітко під товар(сантехніка) а контрагент заплатив 75 тис…

Добрий день. Підприємство продало легковий автомобіль фізичній особі. Реєструю податкову накладну. Управому верхньому куті проставила позначку не підлягає наданню отримувачу тип причини 02, номенклатура товару переписала так як було у вхідній податковій коли придбавали авто у…

Добрий день. Якщо торгове підприємство (не виробник) продали товар нижче собівартості, чи потрібно донараховувати ПДВ на різницю…

В електронному кабінеті в розділі СЕА ПДВ, реєстр операцій зараз бачу такі данні по строчці:
Дата операції 08.04.2023
Тип операції Реєстрація суми overdraft
Сума операції 14000,00
Сума ліміту 14000,00
Сума перевищення 4124,00
Сума овердрафту…

Доброго дня! За лютий 2022 року по організації податковий кредит був сформований на підставі первинних документів, в подальшому всі ПН зареєтровані в єдиному реєстрі, окрім однієї, так як організація знаходиться на окупованій території. По звітності в мене податкового кредиту…

Передаємо будматеріали(покриття для підлоги) одному з підрозділів ДСНС у м.Києві на безоплатні основі. В акті не написано що це для потреб забезпечення оброноздатності. То розглядати це як звичайну безоплатну передачу : із випискою компенсуючої ПН по придбанню, і іншою ПН на…

Добрий день!Потрібно подати уточненку з ПДВ за кожний місяць 2022 року (збільшення ПЗ). Питання: 1) Потрібно сформувати уточнюючу у МЕДок у березні 2023 року за кожен місяць 2022 року, тобто 12 шт?
2) Чи потрібно нараховувати штраф та пень?, якщо потрібно, то в якому…

добрий день! подавала на розблокування податкову, не розблокуавала, подала скаргу, не задовольнильнили. терміни подачі до суду на розблокування податкової Уточнення: добрий день! термін подачі до суду, після адмінстративного оскарження, в 3-х місячний термін пропустили, як…

Продовження питаня. ТОВ платник ЕП 3 гр. з ПДВ. ДПС зняла з платника ПДВ, у підприємства є невикористаний податковий кредит, зараз його вже втрачено…

Добрий день. Чи може податкова застосувати штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних у 2022 році- за серпень ,листопад,жовтень,які зареєстровані у грудні 2022року.З даним усним запитом працівники податкової звернулися до нашого комунального підприємства…