Чи нараховується ПДВ у разі експорту послуг? Наше українське ТОВ заключило міжнародний контракт з нерезидентом на здійснення експедиторського обслуговування перевезення вантажів на території США. Працівники працюють з території України. Відповідно до пп. «в» п. 186.3 ПКУ місце…

КП приобрело 23,03,2022 г бензин у предприятия ТОВ Ливайн Торг (АВИАС). До нынешнего времени (более 365 дней) НК не зарегистрирована. Подала Декларацию по НДС с Додатком 7 на это предприятие. Хочу написать претензию предприятию и в последствии подать в суд. Прошу помочь с…

Вітаю. Підприємство на загальних умовах -перейшло на ЕП 2%, є на остатках не до кінця самартизовані основні фонди. Чи потрібно донараховувати не несамартизовану суму Основних фондів, як наприклад за умовного продажу?Дякую за відповідь…

Добрий день. Наше підприємство було на загальній системі оподаткування. 14 та 15 лютого 2022 року наші контрагенти перерахували гроші. Ми до 28.02.2022 року мали зареєструвати податкові накладні, але через початок війни ми не встигли зареєструвати податкові накладні. З…

Доброго дня! Підприємство імпортувало товар в грудні 2022р., на основі митної декларації було відображено ПК в декларації з ПДВ в рядочку 11.1. В березні 2023р. було змінено митну вартість, зменшено мито і ПДВ. ПДВ повернено на рахунок підприємства. Як правильно відобразити…

Доброго дня. В декларації з ПДВ за січень було позитивне значення (рядок 18, сума до сплати), за лютий було мінусове значення ( рядок 21). 10.04.23 подано уточнюючий розрахунок до декларації за лютий в результаті чого мінусове значення знято і вийшло до сплати за лютий 3000 грн…

доброго дня, виписана податкова накладна 21,12,2021 р. але зареєстрована 01,06,22, прийшов штраф за невчасну реєстраціютерміном з 27,05,22 по 01,06,22 . чи правомірний штраф…

В 2021 році була виписана помилкова ПН і не зареєстрована, в декларації зазначили її, зараз вона як не зареєстрована
чи можливо зняти її по декларації і щоб повернули ліміт…

Доброго дня. Я припустилась помилки, В мене була зупинена реєст. грудневої (2022р) ПН, повідомлення на розблокування разом з документами і поясненнями відхилено в ДПС. І я повторно зареєструвала ПН за грудень22р (ту саму тільки під іншим номером) в березні 23р. щоб не втратити…

Є податковий кредит за 2020рік, чи можно зараз включити цей податковий кредит у декларацію за березень 2023р…

ТОВ мед центр проводить лише діяльність у сфері охор здор. Реєструє компенс ПН. Є один постачальник (різні догов: матеріали, обладн., запчастини), який постійно помиляється у ПН (помилки в датах, номенкл, у визначенні першої події у розрізі договорів). РК не робить
Які дії…

Вітаю! У звітному періоді був продаж товару без ПДВ на 10 000 (виписано ПН), отримано аванс за товар без ПДВ на 5000 (виписано ПН), повернуто покупцем товару без ПДВ на 2000 грн (РК). Всього ПН на 15 000 грн без ПДВ та РК на 2000 грн 1) У Додатку 5 в колонці 5 ми маємо вазати…

Як реєструється ПН на платника "Призупинено реєстрацію ПДВ для платників єд. под. 3 групи 2% на період воєнного, надзвичайного стану"?Дякую…

Як правильно заповнювати додаток 5 декларації ПДВ? Уточнення: Графа 8 дод 5 табл 2, дані може з 10.4????а не з 10.3???? Якщо це обовязкові дані, то чому в декларайії в рядку 10.4 не стоїть код додатка? Уточнення: Кожного місяця є неоподатковані операції, чи обовязково…

доброго дня
по дебету рах 6442, зависли суми від 02 2021 р., контрагент не вірно сформував податкову накладну для нас. що робити з такою сумої ?
дякую…

Доброго дня!
Податковий борг погашено за рахунок від"ємного значення в межах суми реєстраційного ліміту.
Погашення провела шляхом заповнення ряд.20.1 в декларації.
Якими документами і проводками в 1С відобразити цю операцію?
Дякую…

Вітаю! Юр.особа,заг.система,платник ПДВ. Купили товар (фітинги) з пільгою (14060544). При продажі цих фітингів ми зобовязані користуватись пільгою? (чи маємо право)?
Якщо ми (продавець) скористався пільгою= пн без пдв+ дек пдв рядок 5 та 5.1 (в т.ч. дод 5 таблиця2). В…

ПП «Сопро-Сервіс» уклало тристоронню угоду на умовах субпідряду. Генеральний підрядник ПАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» перерахувало ПП «Сопро-Сервіс» передоплату за договором будівельного субпідряду. Згодом ПАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» укладає договір про відступлення права вимоги в частині…

Добрий день! Ситуація: ліміт для реєстрації податкових накладних 96747,13 грн. Податкова накладна на умовний продаж 95558,72 грн. Ліміту вистачає, але податкова ніяк не реєструється. Чи є якись обставини, за якими податкова може не реєструватися? Може ліміт повинен бути вищим за…

ФОП 3 група з ПДВ надав самостійно транспортні послуги закордон. Замовник попросив в акті зробити розбивку на 2 строки:
1. Транспортні послуги за рейс ...
2. Експедиторські послуги (через розвантаження вантажу нашим водієм).
Підскажіть будь-ласка, який буде…