ФОП 3гр. придбав автобус за 400000,00грн, в т.ч. ПДВ, ПДВ включили в податковий кредит в місяці придбання. Через два роки продає автобус іншому ФОП. В звязку з незадовільним технічним станом за 50 000,00грн. З якої суми треба заплатити пдв при продажу - з 400 000,00грн(ціна…

У листопаді 2022року була складена податкова.Вона була заблокована.З листопада по лютий 2023 року вона заблокована.В березні разблокована та зареєстровано.У квітні отриуємо листа від податкової про порушення строків реєстрації цієї податкової накладної.Цей лист податкової…

Вітаю! Товар ввезли по тимчасовій ВМД з кодом УКТЗЕД, який ввела митниця, з яким не згідне ТОВ. Товар ТОВ продало по коду УКТЗЕД не вписаному у тимчасовій ВМД, а по тому, якому вважали правильним. Після висновків взятого зразка товару митницею код підтвердили і оформили звичайну…

Доброго дня! Підприємство безкоштовно передає МНМА по договору дарування. Балансова вартість МНМА 0,00. В договорі дарування вказуємо звичайну ринкову ціну на МНМА. Податкові зобовязання не нараховуємо (балансова вартість 0,00). Чи є тут ризики донарахування ПДВ до ціни яка…

Вітаю. ТОВ - перевізник, платник ПДВ, надавав послуги з міжнародного перевезення з України в Польщу. Вантаж потрапив під заборону імпорту сільськогосподарської продукції в Польщу, автомобіль перетнув митний кордон України, простояв на митниці та вернувся до вантажовідправника…

Добрий день.
При внутрішній перевірці, після зміни гол.бухгалтера, виявили задвоєння реєстрації податкових накладних, тобто одному контрагенту зареєстрували податкові накладні і на оплату і на реалізацію. НЕ провірили. Це все було в 2021р. Підскажіть, як можна вийти з…

Доброго дня. У 2017 році ТОВ на 4 гр.ЄП з ПДВ надав послуги ФОПу ,ФОП кошти перерахував , а ТОВ акти так і не надав. Чи можливо ТОВу списати кредиторську заборгованість перед ФОП? Які наслідки по ПДВ?
ДЯКУЮ…

Доброго дня! Наше підприємство (постачальник) зареєструвало податкові накладні на поставку товару у січні і в лютому 2023 на неплатника ПДВ. В березні 2023 виявилося, що покупець є платником ПДВ і вимагає податкову накладну. В березні нами були зареєстровані податкові накладні…

Підпр-во продає автомобіль по вартості оцінки в сумі 180 т. в т.ч. ПДВ, яка є нижче балансової вартості авто. Як порахувати суму на яку має бути донараховано ПДВ, якщо балансова вартість авто 350 т., окремо купувались шини, які обліковуються на рахунку 207 в сумі 20т., тбт ПДВ…

Добрий день! Як виправити ситуацію, коли ми реєстрували покупцю ПН з квітня 2022р як неплатнику ПДВ,,а в квітні 2023 р.дізналися ,що Покупець з серпня 2022року став знову платником ПДВ…

До мого попереднього запитання про реє
страцію РК. Уточнюю - ми повертаємо всю суму 100800 грн…

Добрий день. Ситуація наступна: протягом декількох місяців отримували від Замовника суми попередніх оплат на виконання робіт, на суми передоплат виписували ПН пропорційно до суми замовлення. У квітні частково передали виконані роботи Замовнику, за цією подією виписали ПН на…

ТОВ платник ПДВ отримали передплату за послуги 16.04.2020 р. у розмірі 100800 грн., в т.р. ПДВ 16800 грн. та зареєстрували ПН. Станом на 21.04.2023 р. послуги не надані, а покупець звернувся з проханням про повернення коштів. 22.04.2023 ми повертаємо 10800 грн. Як зареєструвати…

Доброго дня! РК від продавця прийшли з запізненням (на вимогу покупця, чому немає РК на повернення авансу, продавець вислав їх тільки зараз на Еmail, через реєстр нічого не приходило). Покупець відправив РК від продавця на реєстрацію. Прийшла квитанція з помилкою, що дія…

Юрособа на єдиному податку 3 група .Орендатор перервав договір оренди у січні 2023 , повернув активи по акту, але залишився у орендодавця аванс , який був одержаний за оренду за кінечний місяць оренди за жовтень 2023. Через 2 місяці бувший орендатор передумав і вирішив знов…

Доброго дня ! у вересні 2022році невчасно зареєстрували податкові накладні ,чи має право зараз виписувати податкова штрафні за невчасну реєстрацію вересневих ПН…

Підприємство у 2022 році орендувало технологічне приміщення для власних виробничих потреб. Виконано ремонт у грудні 2022 року з укладання лінолеуму.
Створено об'єкт поліпшення на рахунку 117.
У квітні 2023 р. договір оренди розриваємо.
Донараховуємо НДС на…

24.02 предоплата на сумму 66000,0 віписана налоговая нн1
27.02. отгрузка товара на сумму 900000,0 грн
ошибочно зарегистрирована налоговая на сумму 900000,00 грн нн2
віписана КН к НН 2 на сумму 66000,00 с кодом 102 Покупатель не согласен требует произвести…

Исполнительная служба со счета сняла деньги в феврале, а контрагенту перечислила только в апреле. Когда я должна выписать РК к НН…

Доброго дня, підприємство продало нижче ніж ціна придбання. Зробили умовний продаж за прикладом (перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання). У ДЕК не збільшило кредит, але у самому…