Доброго дня, чи можна отримати інструкцію або шпаргалку для подання таблиці даних при блокуванні Податкових накладних.Дякую…

Зареєстрували ПН невірну, в призначені вказали прізвище фопа. Потім зареєстрували правильну на Неплптника. Що робити з невірною ПН? Включати до декларації чи якимось чином виправляти, але є коригування заблокують, пройшло 3 місяці…

Доброго дня. Підприємство громадського харчування (продаж алкоголю) бар , платник ПДВ. Закупає алкоголь з ПДВ. При розробці меню проробляються коктейлі, але не продаються. При списанні сировини на проробку як бути з ПДВ? Чи потрібно оформлювати умовний продаж…

Добрый день! Идет массовая разблокировка НН. Подскажите, в каком налоговом периоде отражать разблокированные налоговые и РК от поставщика…

Добрий день. Якщо у запиті на отримання витягу з реєстру платників ПДВ (ф. 1-ЗВР) у п. 6 Відомості про особу, яка подала запит поставлено галочку навпроти особи відповідальної за ведення бухгалтерського обліку (тобто запит подає і буде отримувати бухгалтер), то у кінці запиту…

Скажіть будь ласка чи є якісь вимоги до ФОПу 3 групи, 5% спрощена система для обов"язкової його реєстрації платником ПДВ? Чи ФОП 3 група, 5%, спрощена система може стати платником ПДВ тільки добровільно незалежно від розміру його доходів…

Доброго дня. Ми є виробниками, а також перепродаємо товари. Чи треба в таблиці даних платника ПДВ включати коди УКТЗЕД по товарним позиціям які перепродаємо…

Вітаю!
Необхідно уточнити 12.2021р. По декларації з ПДВ починаючи з 12.2021р. по 03.2023р. було від'ємне значення (рядок 19). По результатах уточнення виникає сплата ПДВ за 12.2021р. За які періоди ще потрібно подати УР (крім 12.2021р.)…

Доброго дня.
При подачі уточнюючого розрахунку з ПДВ за період до 24.02.2022р. виникає сплата ПДВ. Штраф 3% на цю суму ми нараховуємо і сплачуємо, а чи буде нарахована пеня на суму недоплати? якщо так, то як правильно її порахувати (уточнюємо період 12.2021р.)?
Дякую…

Добрий день! На балансі ТОВ є генератори (281 рах - для перепродажу), які придбані в січні 2023р за ставкою ПДВ 0%. Продаж генераторів за 0%-ставкою ПДВ діє до 1 травня 2023р. чи до кінця дії карантину? Дякую. Уточнення: В залишку генератори з кодом 8502. На гарячій лінії в ДПС…

В грудні 22 року покупець повернув частину товару(піддони) Накладна на повернення від 20.12.2022. Розрахунок коригування своєчасно не склався. Знайши помилку в травні 23. В травні плануємо скласти РК.з датой виписки ,припустим 01.05.23.- чи можна так зробити? чи він повинен бути…

Добрый день! НН и РК за 10 марта зарегистрировал поставщик с просрочкой : одну НН и РК 16 апреля, а вторую НН и РК 20 апреля. В каком налоговом периоде отражать эти просроченные НН и РК…

Добрий день, продаемо електроенергію та застосовуем касовий метод при складані податкових накладних споживачам. Як скласти податкову, якщо борг однієї з філій сплачує інша внаслідок їх об'єднання. Дякую…

Добрий день. Якщо платіжне доручення помилково сформовано без ПДВ, але по ньому буде нараховуватися ПДВ, то чи є це порушенням? Якщо не виправити цієї помилки листом з уточненням платежу, то які будуть наслідки?Чи існує в ПК чи будь-якому іншому законі штраф чи будь-яке інше…

Добрий день. Таблиця даних платника ПДВ врахована автоматично згідно абз. 2 п. 18 Постанови № 1165. Прийшла квитанція № 2, в якій було написано про автоматичне врахування таблиці. Чи повинно ще прийти Рішення про прийняття таблиці? Чи, якщо вона врахована автоматично, то…

Юридична особа платник ПДВ здає в оренду нежитлове приміщення .В договорі оренди встановлений пільговий період 2 місяці без оплати.(пов'язані юрособи особи один власник) .Чи виникає зобов'язання з ПДВ за безоплатні місяці оренди…

Доброго дня. 03.03.2023 зареєстрували податкову накладну, яка не підтверджена госпдарською операцією. Сума НДС 558 грн. Тобто помилково виписана і зареєстрована. В декларацію за березень з ПДВ таку податкову не включили, розрахунок коригування на неї не робили. Наразі податкова…

Добрий день! Застосовуємо касовий метод податкового обліку, так як виробляємо електроенергію згідно "зеленого тарифу". Сплачуємо постачальнику згідно договору, без прив'язки до конкретних рахунків. Чи можу я включити в податковий кредит податкову, яка була виписана пізніше, але…

Доброго дня, підкажіть будь ласка, в літературі находжу інформацію, що період дії правового режиму воєнного стану штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію ПН та РК до них в ЄРПН не застосовуються! (пп.69.1 п.69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).
А на ТзОВ прийшов Акт…

Добрий день! питання стосовно кабінета платника податку:в розділі сеа пдв,є такий підрозділ -реєстр транзакцій, в мене там висить заборгованість-96156, 00 грн,я не розумію, як вона розраховується і як її можливо звірити…