Добрий день! ТОВ зареєструвалося 19.08.2022р.і взяте на облік як платник єдиного внеску.Платником ПДВ стало з 01.10.2022 р.Було експортне відвінтаження в вересні 2022 р. За вересень я не могла подати Декларацію по ПДВ тому, що не було ІПН. В жовтні 2022 р. також був експорт. За…

Платник ПДВ перерахував передоплату за товари/послуги і на підставі отриманої податкової накладної сформував податковий кредит, але такі товари/послуги так і не були отримані протягом 1095 днів. Після закінчення 1095-денного терміну було ухвалено рішення списати таку…

Добрий день. Контрагент зареєстрував податкову накладну із запізненням більше року. Чи можу я включити цю накладну у податковий кредит за травень 2023 р.
Дата складання ПН 08.02.2022 дата реєстрації 11.05.2023 Дякую…

Помилково вигрузилися на реєстрацію ПН з невірно вказаним прізвищем підписанта (Іванов, а треба Петров), код вірний (код Петрова), ЕЦП накладене вірне (Петров). Які наслідки? Чи можливо виправити…

Податковий орган стягував з рахунків товариства кошти в погашення податкового боргу по ПДВ та направляв ті кошти напряму в бюджет, минуючи електронний рахунок, тобто кошти в бюджет потрапили, а на рахунок в СЕА ПДВ ні, що обмежило можливості реєстрації податкових накладних…

Добрий день! Підприємство платник ПДВ, працює з різницями планує списати основні засоби , які мають залишкову вартість нуль і вже не використовуються в госп.діяльності чи потрібно виписувати податкову накладну і які наслідки для прибутку…

Доброго дня!
1) Нашим покупцем була внесена попередня оплата за товари, які будуть відвантажені в майбутньому, та була виписана ПН за ставкою 20%. Але в рахунок цієї передоплати було відвантажено товар, звільнений від оподаткування. Як правильно оформити таку операцію…

Ми - покупці. Для ПН, яка була виписана в листопаді 2022р., реєстрацію якої було зупинено, отримано Рішення про реєстрацію 02 травня 2023р. В Декларацію за який місяць можна вперше включити цю ПН? Який місяць вказати в Додатку 1,розділ II в графі 3 "Період складання"? Дякую…

Доброго дня. ТОВ1 Орендодавець надає ТОВ2 залізничний транспорт в довгострокову оренду. Останнім днем місяця надає акт наданих послуг та складає ПН (на неплатника). ТОВ 2 стає платником ПДВ з 06.04.2023р. Як за квітень 2023р ТОВ1 видати ПН для ТОВ2 ? потрібно розділяти оренду…

Доброго ранку! ТОВ, єдин. под 3% хочуть внести в статутний фонд іншого ТОВ земельну ділянку (без обєкта нерухомості, просто земля), балансова вартість якої на даний час нижча нормативно-грошової оцінки. Чи буде по даній операції нарахування зобовязань з ПДВ чи можливе…

Добрий день. Вхідну ПН ( виписана 10.2022) розблокували у 02/2023 та включили ПК в декларацію з ПДВ у лютому 2023.виникло від`ємне значення ПДВ. В Додатку 2 Таблиця1 графа 2,3 вказали 10_2022. Це помилка? Потрібно було вказати період 02_2023? Якщо так, то потрібно виправити…

Доброго дня! Предприятие выполнило работы и в перечне материалов были использованы те.что освобождены от НДС с военное время. Как правильно выписать налоговую накладную на выполненные работы с учетом использованных материалов освобожденных от НДС в военное время…

Ми- тов на заг.сист.і платник пдв
замовник(тов)підписав акт 09.08.22=1140т.грн,пдв-190т.грн, але 05.05.23 надійшов акт (є накладна нової пошти).оплата у 04.2023
1. датою акту 09.08.22 -виписати пн з пз,зареєструвати її у травні.
при оплаті бюдж.коштами - є…

ФОП придбав товар з ПДВ та оплатив його з особистої карти а не через р/р ФОП. Чи не втрачається право на податковий кредит в такому випадку…

Доброго дня, ФОП платник ПДВ на 3 групі надав послуги іншій ТОВ на загальній системі теж платнику ПДВ. Частину коштів оплатили за надані послуги, а частину відмовилися. З цим звернулися до адвоката, він склав інвентарізаційну відомість розрахунків про дебіторську заборгованість(…

Ми - постачальники. Склали відємний розрахунок коригуванняна зменшення нашого ПЗ від 12.12.22 року в травні 23року. (Повинні були в грудні 22) та зареєстрований 10.05.2023. Скажіть будь -ласка, в декларацію якого періоду ми повинні включити цей РК. В грудень 22р. -шляхом подачі…

Здравствуйте. Должен ли ФОП (не плат НДС) иметь приходные документы, если продает товар с кодомУКТЗЕД- покупателюТОВ (плат. НДС). И нужно ли волноваться покупателю, что заблокируються налоговые при дальнейшей продаже товара. Не требовать же у ФОПа подтверждение происхождения…

Доброго дня. ФОП 3 група з ПДВ. Було придбано екскаватор з ПДВ у 2018 році. У 2023 році його було продано за готівку за значно меншу суму, ніж придбано. Є оцінка вартості. ФОП хоче зареєструвати ПН на суму оцінки та суму продажу та компенсувати ПДВ з суми продажу, а не повністю…

ФОП 3 група з ПДВ. Було придбано екскаватор з ПДВ у 2018 році. У 2023 році його було продано за готівку за значно меншу суму, ніж придбано. Є оцінка вартості. ФОП хоче зареєструвати ПН на суму оцінки та суму продажу та компенсувати ПДВ з суми продажу, а не повністю повертати ПК…

Доброго дня. ФОП 3 група з ПДВ. Було придбано екскаватор з ПДВ у 2018 році. У 2023 році його було продано за готівку за значно меншу суму, ніж придбано. Є оцінка вартості. ФОП хоче зареєструвати ПН на суму оцінки та суму продажу та компенсувати ПДВ з суми продажу, а не повністю…